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Bandi di Gara 2019

I.S.I.S. " PAOLO CARCANO "
Aggiornato al 29.01.2019
URL originale: https://www.setificio.edu.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/datil190-2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
materiale di consumo prodotti informatici toner 329,40 0,00 24/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo 960,60 0,00 11/04/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
convenzione ecopass 879,62 0,00 08/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TECNOGAS SRL (04355200967)
Aggiudicatari:
TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo 51,71 0,00 07/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V)
Aggiudicatari:
Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V)
materiale di consumo gadget 3.156,14 0,00 15/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LATIPOGRAFIA snc (01324240132)
Aggiudicatari:
LATIPOGRAFIA snc (01324240132)
materiale di consumo 393,76 0,00 14/07/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LIBRERIA C.L.U. (00466580180)
Aggiudicatari:
LIBRERIA C.L.U. (00466580180)
Flussi ministeriali 109,80 0,00 12/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
materiale di consumo 117,12 0,00 11/09/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C.E.A.M. SRL (01861070132)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. SRL (01861070132)
attrezzatura prodotti chimici 1.012,60 0,00 10/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
riparazione strumento FTIR Spectrum BX 945,50 0,00 22/03/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152)
Aggiudicatari:
PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152)
attrezzatura fotografica 3.915,00 0,00 21/09/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M)
Aggiudicatari:
CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M)
materiale di consumo prodotti chimici 577,14 0,00 10/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
materiale di consumo prodotti disegno 253,66 0,00 07/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
Aggiudicatari:
C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
materiale di consumo 51,24 0,00 05/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo 167,30 0,00 13/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
riparazione vetro 305,00 0,00 24/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
Aggiudicatari:
PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
materiale di consumo stgampe 54,90 0,00 01/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo 121,39 0,00 20/03/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
Aggiudicatari:
PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
materiale di consumo prodotti chimici 166,10 0,00 21/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TECNOGAS SRL (04355200967)
Aggiudicatari:
TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo 1.098,00 0,00 23/01/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo 317,57 0,00 21/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo informatico 0,00 0,00 09/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
materiale di consumo 292,80 0,00 06/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
assemblea studentesca 439,20 0,00 09/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
Aggiudicatari:
POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
materiale di consumo informatico 78,69 0,00 20/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo toner 629,52 0,00 25/01/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
Aggiudicatari:
ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
contratto Axios 2.354,60 0,00 31/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
materiale di consumo 1.220,00 0,00 10/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo toner 497,76 0,00 11/09/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
Aggiudicatari:
ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
materiale di consumo 109,80 0,00 04/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo registri 76,86 0,00 25/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Aggiudicatari:
MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
materiale di consumo informatico 353,78 0,00 09/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
materiale di consumo toner 407,22 0,00 03/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
materiale bibliografico 427,37 0,00 20/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
materiale di consumo corda nylon 214,72 0,00 13/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123)
fattura n. 2019/0000201/PA del 09/05/2019 viaggio di istruzione Castellana Grotte Bari "Giochi nazionali della chimica" dal 6 all'8 maggio 2019 696,00 696,00 20/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 109-19 del 25/10/2019 - libri biblioteca per progetto Giapponese 242,10 242,10 23/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
saldo fattura n. 0000195 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 29/02 al 04/03/2016 2.870,00 2.870,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
versamento quota - iscrizione all'esame ESP per 16 allievi della classe 3G2 "ISIS di Setificio P. Carcano - Como" ref. Prof. L. Sferlazzo 196,72 196,72 09/06/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
JA-YE ITALY (97339000156)
Aggiudicatari:
JA-YE ITALY (97339000156)
fattura n. 2119031460 del 27/09/2019 - materiale di consumo sicurezza per laboratori 1.031,50 1.031,50 22/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
prenotazione - conferma gruppo HR09051420 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau" 120,00 120,00 06/05/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MOSTRAMI SRL (06594200963)
Aggiudicatari:
MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. 21/PA del 29/11/2018 - materiale di consumo lab. artistico 337,40 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 219 del 27/12/2017 - acconto viaggio di istruzione a Palermo dal 9 al 12 aprile 2018 cl. 5G3 2.476,00 2.476,00 16/05/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EOLO SRL (03256370135)
Aggiudicatari:
EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 1/PA del 30/06/2019 - materiale di consumo lab. disegno 816,25 816,25 07/08/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
Aggiudicatari:
C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
fattura n. 2019/0000262/PA del 27/05/2019 viaggio di istruzione a Barcellona 5M1 dal 2 al 6 aprile 2019 5.899,00 5.899,00 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 61/S/18 del 20/11/2018 - intervento di manutenzione area verde messa in sicurezza 1.100,00 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COLOMBO DAVIDE (CLMDVD63A21D416V)
Aggiudicatari:
COLOMBO DAVIDE (CLMDVD63A21D416V)
fattura n. 13 del 07/02/2019 - saldo per soggiorno gruppo dal 12 al 16 febbraio ASL 8.296,08 8.296,08 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
Aggiudicatari:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
manutenzione estintori 5.536,12 0,00 06/12/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C.E.A.M. SRL (01861070132)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. SRL (01861070132)
fattura n. 6163/2019 del 31/08/2019 - manutenzione ed assistenza mastercom full service 1.155,00 1.155,00 13/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. P4 del 23/09/2019 - materiale di consumo per riparazione tavolo ping-pong palestra 22,10 22,10 22/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GARLANDO SPA (01055180069)
Aggiudicatari:
GARLANDO SPA (01055180069)
fattura n. 19-0605 del 03/10/2019 - estensione passaggio a versione in rete EDT 2019 servizi generali 476,00 476,00 22/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
fattura n. 35/PA del 14/10/2019 - quota adesione, organizzazione servizi spazio espositivo Young orienta il tuo futuro 718,00 718,00 30/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LARIOFIERE (00579730136)
Aggiudicatari:
LARIOFIERE (00579730136)
fattura n. 533 del 15/04/2019 Viaggio di istruzione a vajont Trieste il 5/6 aprile 2019 2.100,00 2.100,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 23 del 07/05/2019 Viaggio di istruzione a Napoli dall'8 aprile all'11 aprile 2019 Classe 4LSA2 5.730,00 5.730,00 15/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 05000450 del 11/07/2019 - contratto annuale Ecopass 11 BB periodo 15/07/19-14/07/20 1.133,00 1.133,00 07/08/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGAS SRL (04355200967)
Aggiudicatari:
TECNOGAS SRL (04355200967)
fattura n. 0000377 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Lisbona dal 28/03 al 01/04/2017 cl. 5C1 2.131,15 2.131,15 05/12/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rinnovo abbonamento biennale "Wired"cod. abb. 320032139 33,80 33,80 18/03/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 4795/2019 del 01/07/2019 Mastercom libretti personali alunni con logo scuola 990,00 990,00 07/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 160 del 13/02/2019 viaggio di istruzione a Milano il 7 febbraio 2019 332,50 332,50 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 8155 del 06/11/2019 Acquisto materiale di cancelleria 1.143,94 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 00135/2019/V18/1 del 27/03/2019 - strumentazione informatica progetto "Biblioteche Scolastiche Innovative" 5.200,00 5.200,00 07/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
contributo - quota annuale di adesione alla rete SITE - accoglienza in tirocinio formativo assistenti SITE 50,00 50,00 02/04/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198)
Aggiudicatari:
I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198)
fattura n. 27/001 del 03/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE E ASSISTENZA TECNICA VIEDO PROIEZIONE NOTTE DELLA MODA 1.480,00 1.480,00 23/11/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAMPONOVO MAURIZIO (CMPMRZ67B05C933D)
Aggiudicatari:
CAMPONOVO MAURIZIO (CMPMRZ67B05C933D)
fattura n. F000643 del 30/06/2019 - trasporto e smaltimento rifiuti speciali ad impianti autorizzati 11.748,50 11.748,50 07/08/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
Aggiudicatari:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 1619039050 del 15/11/2019 - diritti amministrativi di procedura spettacolo Palazzo Regione auditorium il 12/11/2019 progetto CPL 54,80 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
saldo fattura n. 1901 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Trento il 25/11/2015 680,00 680,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 896 per 11 numeri 80,70 80,70 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 000054/PA del 09/04/2019 Attrezzature palestra 2.712,00 2.712,00 15/06/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
fattura n. VFE00-1889 del 27/05/2019 - attività di bioinformatica (6 ore di laboratorio) Biolab 17 studenti il 21-05-2019 306,00 306,00 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 00000018/11/2019 del 08/02/2019 - acconto viaggio di istruzione a Napoli dal 19 al 22 marzo2019 cl. 4G1 7.584,00 7.584,00 15/03/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D GROUP SRL (01541060131)
Aggiudicatari:
3 D GROUP SRL (01541060131)
fattura n. 2018382 del 07/12/2018 - materiale di consumo lab. informatica 116,50 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1167/E del 19/10/2019 - noleggio furgone per Young (orientamento) dal 19/10/2019 al 21/10/2019 224,52 224,52 30/10/2019
25/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138)
Aggiudicatari:
BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138)
fattura n. 2136 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione al Driver il 4 e 11/12/2018 336,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000179 del 17/11/2015 - viaggio di istruzione a Cipro dal 22/11 al 28/11/2015 progetto Erasmus+ 1.750,00 1.750,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. FATTPA 64_19 del 21/03/2019 - viaggio di istruzione Auschwitz dal 28/03 all'01/04/2019 cl. 5G1 7.560,00 7.560,00 07/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA (FBLSVN47T45F205Z)
Aggiudicatari:
FABELLO VIAGGI DI FABELLO SILVANA (FBLSVN47T45F205Z)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 00678/05/45625848 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 02.05.2016/02.05.2017 1.614,75 1.614,75 08/07/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
fattura n. 532 del 15/04/2019 Viaggio di istruzione a Verona sirmione giorno 2 aprile 2019 705,45 705,45 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 209 del 26/02/2019 - viaggio di istruzione a Borgomanero 15 febbraio 2019 1.200,00 1.200,00 22/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 535 del 15/04/2019 viaggio di istruzione Como- Ceriano laghetto giorno 11 aprile 2019 300,00 300,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/0000298/PA del 26/08/2019 - viaggio di istruzione a Zagarolo dal 24 al 26 maggio 2019 "mostra Tramando Tessendo" 662,40 662,40 13/09/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 885 80,70 80,70 06/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 1979 del 29/03/2019 - materiale di consumo cancelleria servizi generali 1.534,91 1.534,91 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 0000249 del 12/12/2018 - viaggio di istruzione a Roma il 10 e 11/12/2018 - convegno "il divario generazionale" 2.944,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 51 del 28/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Bruges dal 28 al 31 marzo 2019 cl. 4M1 2.384,00 2.384,00 15/03/2019
04/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 509/FE del 18/10/2019 - materiale di consumo carta A3 e A4 servizi generali 1.497,75 1.497,75 30/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
fattura n. 3796 del 30/09/2019 - rinnovo licenze adobe creative cloud 2.500,00 2.500,00 22/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
Aggiudicatari:
MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
fattura n. 2/PA 2018 del 11/12/2018 - materiale pubblicitario (ricorrenza 150 anni del Setificio) 2.587,00 2.587,00 02/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA TIPOGRAFIA SNC DI GINI PIERMARIO & C. (01324240132)
Aggiudicatari:
LA TIPOGRAFIA SNC DI GINI PIERMARIO & C. (01324240132)
fattura n. 534 del 15/04/2019 Viaggio di istruzione Como-Civenna giorno 9 aprile 2019 300,00 300,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 004 00860 del 12/02/2018 - elettrodomestici (2 congelatori, 2 frigoriferi, 1 lavatrice) richiesti dai reparti lab. di chimica - microbiologia - palestra 1.339,63 1.339,63 20/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965)
Aggiudicatari:
MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965)
fattura n. 798 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Vicenza il 3 maggio 2019 750,00 750,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
materiale di consumo 104,43 0,00 06/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3DP SRL (03530070139)
Aggiudicatari:
3DP SRL (03530070139)
fattura n. 94/05 del 25/06/2019 - iscrizione esame PET e FCE sessione del 25 maggio 2019 8.004,00 8.004,00 08/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
Aggiudicatari:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 17 del 02/04/2019 - saldo viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 6-04-2019 cl. 5LSA2 5.487,50 5.487,50 07/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 8 del 08/02/2019 - acconto viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 6 aprile 2019 cl. 5LSA2 2.350,00 2.350,00 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 799 del 22/05/2019 Viaggi di istruzione a Montello il 7 maggio 2019 500,00 500,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 00000030/11/2019 del 27/02/2019 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dall'8 all'11-04-2019 cl. 4LSA1 3.366,00 3.366,00 07/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3 D GROUP SRL (01541060131)
Aggiudicatari:
3 D GROUP SRL (01541060131)
parcella n. 50 del 03/07/2019 - incarico professionale ampliamento impianto elettrico lab. artistico 425,00 425,00 07/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPAGNONE ETTORE (CMPTTR67P07C136C)
Aggiudicatari:
COMPAGNONE ETTORE (CMPTTR67P07C136C)
fattura n. 1041500005 del 13/05/2019 materiale di consumo servizi generali 372,73 372,73 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
saldo fattura n. VSFP0000723 del 31/08/2016 - progetto "Sport nei borghi" 140,53 140,53 10/09/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
materiale di consumo 125,66 0,00 22/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. E006426 del 05/11/2019 - materiale di consumo cancelleria 241,30 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 1830005 del 30/11/2018 - materiale di consumo lab. telaietti 470,05 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TESSILMARKET SRL (00423630029)
Aggiudicatari:
TESSILMARKET SRL (00423630029)
fattura n. 211 del 26/02/2019viaggio di istruzione a Milano il 18 febbraio 2019 315,00 315,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 324 del 20/03/2019viaggio di istruzione Chiesa Valmalenco giorno 11 marzo 2019 1.500,00 1.500,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000199 del 30/12/02015 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 14 al 16/03/2016 1.350,00 1.350,00 31/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. VFE00-743 del 08/03/2019 - attività di bioinformatica (3 ore di laboratorio) noleggio kit 375,00 375,00 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 671 del 30/04/2019 viaggio di istruzione a Albavilla il 15 aprile 2019 304,00 304,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo contratto servizi 1.858,47 0,00 16/03/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 14/2019 del 13/03/2019 - adeguamento impianto elettrico PON FESR Laboratori innovativi B1 (avviso 37944/12-12-2017) 700,00 700,00 26/04/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASELLA MAURO GENNARO (MSLMGN77C31C933P)
Aggiudicatari:
MASELLA MAURO GENNARO (MSLMGN77C31C933P)
smaltimento rifiuti 6.716,77 0,00 29/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
Aggiudicatari:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 21 del 21/01/2019 - viaggio di istruzione a Milano il 18 gennaio 2019 420,00 420,00 22/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 425 del 31/03/2019 Acc. Viaggio istruzione a Civenna il26 marzo 2019 300,00 300,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019.FD740.01 del 27/06/2019 - toner per fotocopiatrice segreteria scolastica Triumph Adler 256I, toner centro stampa Minolta Bizhub 423 628,00 628,00 08/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2018156 del 20/11/2018 - materiale tecnico specialistico lab. fisica 1.068,80 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. E002002 del 25/03/2019 - materiale di consumo servizi generali 3.642,86 3.642,86 03/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 10288-19 del 30/11/2019 Acquisto libri per la biblioteca 274,01 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968)
Aggiudicatari:
EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968)
fattura n. 2019/0000070/PA del 01/03/2019 - viaggio di istruzione a Roma 27/28 febbraio 2019 progetto "Millennials" 513,40 513,40 22/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2019.FD484.01 del 30/04/2019 Manutenzione e riparazione centro stampa, fotoc. minolta bizhub 423 462,00 462,00 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
saldo fattura n. 2057 del 22/12/2015 - visita di istruzione a Monza Miilano il 22/12/2015 770,00 770,00 30/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo abbonamento DDN DESIGN DIFFUSION NEWS 64,80 64,80 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DDW SRL (07091350962)
Aggiudicatari:
DDW SRL (07091350962)
strumentazione di laboratorio chimica 0,00 0,00 08/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 000188/PA del 11/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PER LA PALESTRA 191,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
rinnovo abbonamento "VOGUE" 32,90 32,90 06/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
versamento - quota associativa 2016 categoria Aderente Sostenitore/scuole ISIS "P. Carcano" Como 163,93 163,93 07/06/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
Aggiudicatari:
AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
fattura n. 0000252 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona dal 01/04 al 05/04/2019 5.400,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 89 del 25/10/2019 - materiale di consumo tessuti per prove chimiche laboratorio chimica tintoria 237,00 237,00 23/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAIMI MARIO SRL (07990070158)
Aggiudicatari:
CAIMI MARIO SRL (07990070158)
fattura n. 51 del 30/11/2018 - manutenzione riparazione fotocopiatrice segr. scolastica 490,00 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2019/000069/PA del 12/03/2019 - scanner + stampante multifunzione progetto "Biblioteche scolastiche innovative" 590,00 590,00 22/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1041500007 del 26/09/2019 - materiale di consumo per piuccola manutenzione e riparazione 1.073,71 1.073,71 22/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. PA/91 del 25/03/2019 - rinnovo abbonamento all'edicola internazionale PressReader adesione annuale 2019 300,00 300,00 27/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL (04164060370)
fattura n. 3/002 del 15/05/2019 Spedizione documentazione esame cambridge 40,00 40,00 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
Aggiudicatari:
LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
fattura n. 6498/2019 del 03/09/2019 - badge mastercom tesserini per studenti 3.264,30 3.264,30 13/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
rinnovo abbonamento "FOCUS" cod. abb. 511577801 33,80 33,80 15/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 4443 del 19/06/2019 - materiale di consumo prodotti per lab. disegno 377,00 377,00 09/07/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
lavori per messa in sicurezza studiolo n.2 2.196,00 0,00 12/04/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I. UMBERTO SRL (02483740136)
Aggiudicatari:
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I. UMBERTO SRL (02483740136)
materiale di consumo 24,00 0,00 19/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO SPA (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO SPA (08589490153)
saldo fattura n. 0000182 del 30/11/2015 - acconto viaggio di istruzione Andalusia dal 14/03 al 18/03/2016 2.300,00 2.300,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 8 del 20/01/2018 - acconto viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl 4G1 2.665,00 2.665,00 28/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EOLO SRL (03256370135)
Aggiudicatari:
EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 114 del 04/05/2018 - saldo viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl. 4G1 2.925,00 2.925,00 16/05/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EOLO SRL (03256370135)
Aggiudicatari:
EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 2019/0000211/PA del 15/05/2019 viaggio a Verona partecipazione Job & Orienta dal 28/11 all'01/12/2018 1.715,30 1.715,30 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
materiale di consumo 418,02 0,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150)
Aggiudicatari:
VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150)
fattura n. 2019/0000200/PA del 09/05/2019 Cesenatico olimpiadi della matematica dal 2 al 5 maggio 2019 355,60 355,60 20/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 74-19 del 12/06/2019 - libri bilbioteca 743,85 743,85 01/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 2119033369 del 11/10/2019 - spettrofotometro lab. analisi chimica 2.053,96 2.053,96 22/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
saldo fattura n. 5PA del 24/12/2015 - libri biblioteca 380,00 380,00 30/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Libreria Mentana (03066250139)
Aggiudicatari:
Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 22/PA del 12/06/2019 - prestazione professionale progetto laboratorio teatrale 2.857,14 2.857,14 13/08/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
fattura n. 248/FE del 10/05/2019 materiale di consumo carta laser professional A4 e xerografica A3 1.396,70 1.396,70 15/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
rinnovo abbonamento "VOGUE" cod. abb. 320032139 32,90 32,90 15/06/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 801 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Balmuccia il 10 maggio 2019 530,00 530,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2137 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione a Brembate il 06/12/2018 300,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 5/PA del 29/11/2018 - riparazione telai lab. tessitura 375,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
Aggiudicatari:
ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
materiale di consumo 0,00 0,00 15/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MESDAN SPA (00570270983)
Aggiudicatari:
MESDAN SPA (00570270983)
fattura n. 2019.FD281.01 del 21/03/2019 - manutenzione riparazione fotocopiatrici Minolta Bizhub centro stampa 676,00 676,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2019.FD1226.01 del 27/09/2019- riparazione e materiale di consumo fotocopiatrice centro stampa 297,00 297,00 22/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 673 del 30/04/2019 viaggio di istruzione Albavilla il 29 aprile 2019 320,00 320,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 50/PA del 30/05/2019 - contratto 7422 Corni di Canzo sentiero geologico classe 1M3 e 1M1 782,55 782,55 25/06/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
fattura n. 5278/2019 del 25/07/2019 - fornitura aggiornamento software come da contratto n.35192 del 29 giugno 2019 1.530,00 1.530,00 07/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
rinnovo abbonamento ZOOM on FASHION TREND n. 62 e n. 63 85,00 85,00 28/09/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
Aggiudicatari:
NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
fattura n. 5 del 28/01/2019 - acconto viaggio di istruzione a Vienna dal 8 al 12 aprile 2019 cl. 5C1/5C2 14.971,00 14.971,00 15/03/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
cod. abb.16393 - rinnovo abbonamento COMMUNICATION ARTS 142,03 142,03 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLESETTE sas (09325440015)
Aggiudicatari:
ELLESETTE sas (09325440015)
materiale di consumo/strumentazione 1.388,97 0,00 13/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2019/000122/PA del 20/05/2019 Materiale informatico per studioli di informatica 896,00 896,00 15/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 10 del 15/10/2015 - acquisto materiale librario CPL progetto Centro di promozione della legalità 179,00 179,00 15/10/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COLOMBO EMILIO SAS (01563700135)
Aggiudicatari:
COLOMBO EMILIO SAS (01563700135)
fattura n. 2019/0000132/PA del 05/04/2019 - viaggio di istruzione a Tolone 10/16 marzo 2019 progetto Erasmus+ 341,00 341,00 22/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 678/05/222664 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 05.03.2015 1.970,00 1.970,00 18/03/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
fattura n. 325 del 20/03/2019 viaggio di istruzione a Trento il 14 marzo 2019 750,00 750,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. FATT 12/19 del 23/05/2019 verifica misurazione annuale gas radon ai sensi 230/95 1.200,00 1.200,00 15/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NO RADON SRLS (01023550146)
Aggiudicatari:
NO RADON SRLS (01023550146)
fattura n. 800 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Casteldidone il 9 maggio 2019 540,00 540,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 93 del 10/04/2019 - viaggio di istruzione a Winterthur 15/16 maggio 2019 cl. 3LSA1-3LSA2 4.625,00 4.625,00 22/05/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
Aggiudicatari:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 126-19 del 27/11/2019 Acquisti libri per la biblioteca 339,20 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 681 64,80 64,80 06/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
saldo fattura n. 0000190 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 10 al 13/04/2016 2.100,00 2.100,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000251 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Parigi dal 12/02 al 16/02/2019 5.000,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 181 del 14/02/2019 - viaggio di istruzione a Urbino"Corte della Miniera" dal 4 al 9 febbraio 2019 3.000,00 3.000,00 22/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/000092/PA del 28/03/2019 - libreria a 6 caselle progetto "Biblioteche scolastiche innovative" 1.113,50 1.113,50 22/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 4PA del 24/12/2015 - libri biblioteca 122,00 122,00 30/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Libreria Mentana (03066250139)
Aggiudicatari:
Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 2623 / A del 03/04/2019 Rinnovo Contratto AXIOS offerta gold + ass. axios sidi contabilità, AVCP 1.930,00 1.930,00 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
saldo fattura n. 1859 del 16/11/2015 - viisita di istruzione a Monza il 03/11/2015 215,50 215,50 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. cliente 51157780 - rinnovo abbonamento FOCUS STORIA 34,80 34,80 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
materiale di consumo stampa 61,00 0,00 15/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 369 del 26/03/2019viaggio di istruzione a Bologna il 22 marzo 2019 675,00 675,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. abb.146118 - rinnovo abbonamento TECHNOFASHION 20,00 20,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
Aggiudicatari:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
saldo fattura n. 2 del 01/02/2016 - atto integrativo di costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como" 983,61 983,61 15/02/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
Aggiudicatari:
NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
fattura n. F07/258 del 07/12/2018 - assistenza evento sportivo del 12/11/2018 135,50 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132)
fattura n. 2019/000201/PA del 18/09/2019 - videoproiettore, materiale informatico per impianto lab. informatica e aula 59 1.597,50 1.597,50 18/10/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2019/0000069/PA del 01/03/2019 - viaggio Roma/Miur del Dirigente il 07/02/2019 114,00 114,00 22/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rinnovo abbonamento rivista "ZOOM ON FASHION TRENDS" n. 64 e n. 65 85,00 85,00 13/09/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
Aggiudicatari:
NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
rinnovo abbonamento "Internazionale" 87,00 87,00 18/03/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. FATTPA 25_19 del 02/04/2019 - indagine 2018 sbocchi occupazionali e/o formativi dei diplomati 1.140,00 1.140,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 691 per 10 numeri +1 "INDEX" + 3 ANNUAL" 64,80 64,80 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 141/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0 1.150,00 1.150,00 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
noleggio furgone villa Carlotta 0,00 0,00 16/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VAN 4 YOU (03072440138)
Aggiudicatari:
VAN 4 YOU (03072440138)
fattura n. 2100 del 30/08/2019 - materiale di consumo banchi, sedie, armadi servizi generali 2.301,60 2.301,60 13/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
materiale di consumo pulizia 2.802,95 0,00 13/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 55/PA del 30/05/2019 contratto 7518 Corni di Canzo sentiero geologico classe 1C1 e 1LA 1.109,36 1.109,36 01/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
fattura n. 1619014841 del 21/05/2019 - evento del 23 maggio 2019 S.I.A.E. progetto CPL 57,80 57,80 25/06/2019
29/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
fattura n. 426 del 31/03/2019 Acc. viaggio di istruzione Como-Viggiù il 29 marzo 2019 400,00 400,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 803 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Brescia il 20 maggio 2019 progetto "Teatro" 494,00 494,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
contributo - iscrizione cumulativa campionati internazionali - "Giochi Matematici" cod.mecc. COIS00700E ISIS PAOLO CARCANO DI COMO - 165 alunni 330,00 330,00 18/10/2019
22/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
fattura n. 006-11182-2018 del 05/11/2018 - noleggio furgone per mostra "Villa Carlotta" Un filo di Seti 99,35 99,35 02/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LARIO RENT S.R.L. (03075290126)
Aggiudicatari:
LARIO RENT S.R.L. (03075290126)
contributo - iscrizione cumulativa campionati internazionali - "Giochi Matematici" cod.mecc. COIS00700E ISIS PAOLO CARCANO DI COMO - 26 alunni 208,00 208,00 13/02/2019
14/02/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
fattura n. 208 del 26/02/2019 - viaggio di istruzione a Urbino "Corte della Miniera" dal 12 al 16 febbraio 2019 cl. 3G2-3G3 2.900,00 2.900,00 22/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 000100/PA del 31/10/2018 - servizio di catering del 12/10/2018 385,00 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SERIM SRL (00801920166)
Aggiudicatari:
SERIM SRL (00801920166)
fattura n. FA1001595/19 del 21/10/2019 - materiale di consumo volantini in stampa digitale per orientamento 825,00 825,00 30/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
ABBONAMENTO CARTACEO NUOVA SECONDARIA A.S. 2019-2020 60,00 60,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
materiale di consumo 384,30 0,00 06/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
cod. abb. Q035664 - rinnovo abbonamento "ART e DOSSIER" 48,00 48,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ART E DOSSIER (03314600481)
Aggiudicatari:
ART E DOSSIER (03314600481)
fattura n. 214/E del 11/10/2019 - attrezzatura tavolo da disegno + sgabello laboratorio liceo Artistico 500,00 500,00 22/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GI.MA. SRL (10214280157)
Aggiudicatari:
GI.MA. SRL (10214280157)
fattura n. PA/74 del 17/10/2019 - manutenzione idraulica con sostituzione materiali per sistemazione servizi 947,30 947,30 30/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTI MARIO (SNTMRA53R23E753V)
Aggiudicatari:
SANTI MARIO (SNTMRA53R23E753V)
saldo fattura n. 0000191 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Praga dal 5 al 09/04/2016 2.730,00 2.730,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 156-18 del 06/12/2018 - libri biblioteca 676,49 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
saldo fattura n. F000561 del 30/06/2016 - smaltimento materiali di scarto 3.147,83 3.147,83 08/07/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
Aggiudicatari:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 853 del 29/05/2019 Viaggio di istruzione a Fontanellato il 23 maggio 2019 600,00 600,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
materiale di consumo bombole 163,54 0,00 21/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TECNOGAS SRL (04355200967)
Aggiudicatari:
TECNOGAS SRL (04355200967)
regolarizzazione - rara di premio annuale polizza Helvetia n. 47163534 - Multirischi 1.970,00 1.970,00 22/10/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
fattura n. 1874 del 18/11/2019 - viaggio di istruzione ad Erba bowling il 12-11-2019 2.555,00 2.555,00 23/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000189 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 18 al 22/03/2016 3.400,00 3.400,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 1_0000310006_19 del 05/02/2019 - polizza assicurazione infortuni n. 237212000152 alunni e personale scolastico aderente 8.292,00 8.292,00 13/03/2019
27/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237)
Aggiudicatari:
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237)
fattura n. VFE00-1564 del 09/05/2019 - attività di biologia molecolare (3 ore di laboratorio) Biolab 22 studenti il 30-04-2019 396,00 396,00 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
saldo fattura n. 1900 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Padova il 24/11/2015 750,27 750,27 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. abb.1944272 - rinnovo abbonamento NATIONAL GEOGRAPHIC 39,00 39,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEDI DISTRIBUZIONE SPA (00906801006)
Aggiudicatari:
GEDI DISTRIBUZIONE SPA (00906801006)
rinnovo abbonamento - CABANA a partire da n. 12 per numeri totali 2 (10/2019), INTERIORS a partire da n. 01 per numeri totali 12 (12/2019), VIEW TEXTILE a partire da n. 129 per numeri totali 4 (01/2020) 345,15 345,15 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
Aggiudicatari:
BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
materiale di consumo 128,10 0,00 24/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. E006102 del 21/10/2019 - materiale di consumo toner, cartucce per stampanti servizi generali 1.307,24 1.307,24 23/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 2019/0000326/PA del 21/11/2019 - acconto viaggio d'istruzione a Barcellona cl. 5G1 e 5G2 5.500,00 5.500,00 30/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 17 del 27/03/2019 - iscrizione al workshop In-camera simplicity del 16-02-2019 80,00 80,00 03/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
Aggiudicatari:
AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
fattura n. 8 del 16/04/2019 Spettacolo AMORE NON NE AVREMO del 01 aprile 2019 progetto CPLl 500,00 500,00 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE (95096490131)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE TEATROGRUPPO POPOLARE (95096490131)
fattura n. 1041500004 del 13/05/2019 Materiale per allestimento giornata del CPL il 23 maggio 2019 114,47 114,47 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. 2019/0000119/PA del 05/04/2019 - viaggio di istruzione a Firenze 28/30 marzo 2019 cl. 4M1 3.318,00 3.318,00 22/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. E003644 del 10/06/2019 - materiale di consumo toner e cartucce laboratori informatica 1.033,34 1.033,34 08/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 19138034 del 24/06/2019 - rinnovo contratto di servizio cassonetti igienici per 12 mesi 1.538,57 1.538,57 09/07/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 14/PA del 23/05/2019 Progetto CPL Stampa su blue back 606,00 606,00 15/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 05000202 del 29/03/2019 - materiale di consumo lab. chimica 756,85 756,85 03/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNOGAS SRL (04355200967)
Aggiudicatari:
TECNOGAS SRL (04355200967)
fattura n. 0000369 del 22/11/2016 - acconto viaggio di istruzione Napoli-Sorrento dal 5 all' 8 aprile 2017 cl. 5C2 1.622,95 1.622,95 30/11/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 56/PA del 30/05/2019 contratto 7520 Sentiero Verdeazzurro Sestri Levante classe 2C1 e 2C3 1.213,64 1.213,64 01/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
fattura n. 2019/0000307/PA del 29/10/2019 - viaggio a Roma il 10 /11 settembre 2019 Dirigente Scolastico 320,00 320,00 23/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
prenotazione - conferma gruppo HR09051400 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau" 120,00 120,00 06/05/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MOSTRAMI SRL (06594200963)
Aggiudicatari:
MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. 13/PA del 22/05/2019 - stampa targhe PON FESR Laboratori innovativi B1 (avviso 37944/12-12-2017) 120,00 120,00 22/05/2019
24/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. P-174 del 24/10/2018 - materiale di consumo serivizi generali 311,36 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 19-0275 del 03/04/2019 - rinnovo abbonamento aggiornamento e assistenza EDT servizi generali 280,00 280,00 07/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
fattura n. 2119037908 del 15/11/2019 Acquisto prodotti laboratori di chimica 946,91 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000381 del 12/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona cl. 5G2 dall'1 al 5 marzo 2017 2.950,82 2.950,82 14/12/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 370 del 26/03/2019 viaggio di istruzione a Civenna il 25 marzo 2019 300,00 300,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000186 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Praga dal 16/03 al 19/03/2016 3.700,00 3.700,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. E002743 del 02/05/2019 Materiale di consumo toner e tamburo 318,50 318,50 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
saldo fattura n. 015000041/000001710 del 13/11/2015 - dvd biblioteca 137,82 137,82 31/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
Aggiudicatari:
IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
fattura n. 159 del 13/02/2019 viaggio di istruzione chiesa valmalenco il 1 febbraio 2019 500,00 500,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 536 del 15/04/2019viaggio di istruzione Como-Milano giorno 11 aprile 2019 300,00 300,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 13/2019 del 13/03/2019 - adeguamento impianto elettrico PON FESR Laboratori innovativi B1 (avviso 37944/12-12-2017) 400,00 400,00 26/04/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASELLA MAURO GENNARO (MSLMGN77C31C933P)
Aggiudicatari:
MASELLA MAURO GENNARO (MSLMGN77C31C933P)
saldo fattura n. 1996 del 10/12/2015 - viisita di istruzione Driver il 10/12/2015 150,00 150,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 001622 del 26/03/2019 - acquisto skills card + esami certificazione informatica europea 1.377,00 1.377,00 07/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156)
Aggiudicatari:
AICA ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'INFORMATICA (03720700156)
fattura n. 57/001 del 21/05/2019 - rifacimento della struttura serramento in alluminio locale centralino 3.890,00 3.890,00 15/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COSTRUZIONI METALLICHE MASPERO SNC (01321070136)
Aggiudicatari:
COSTRUZIONI METALLICHE MASPERO SNC (01321070136)
fattura n. 99/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0 1.173,60 1.173,60 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 610/PA del 06/07/2019 - corso di formazione Privacy A + Privacy B al personale della scuola 500,00 500,00 09/07/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
fattura n. 6400053622 del 30/11/2019 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Como dal 11 al 15 novembre 2019 1.350,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
Aggiudicatari:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
pagamento anticipato - ordine servizi domini & hosting n. MO11150813 - dominio setificio.edu.it 14,99 14,99 28/02/2019
05/03/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
fattura n. 2119037422 del 12/11/2019 Acquisto prodotti per laboratori di chimica 980,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000647 del 19/12/2017 - acconto viaggio di istruzione Bruxelles e Fiandre dal 10 al 13 aprile 2018 cl. 4M2 4.390,00 4.390,00 16/05/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 12 del 05/02/2019 - saldo soggiorno gruppo dall'4 all'8 febbraio 2019 ASL 9.850,44 9.850,44 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
Aggiudicatari:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
rinnovo abbonamento SCUOLA DELLO SPORT dal n. 124 al n. 128 20,00 20,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZETTI ROBERTO EDITORE (02849660549)
Aggiudicatari:
CALZETTI ROBERTO EDITORE (02849660549)
fattura n. 0000220 del 11/07/2018 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Salonicco (Grecia) dal 15 al 22 aprile 2018 1.046,00 1.046,00 30/07/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
materiale di consumo prodotti informatici 236,56 0,00 02/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 1 del 05/01/2016 - atto costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como" 1.311,48 1.311,48 15/02/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
Aggiudicatari:
NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
materiale di consumo informatico 356,76 0,00 22/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 424 del 31/03/2019 Viaggio di istruzione a Bergamo il 26 marzo 2019 432,00 432,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 797 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Milano il 2 maggio 2019 400,00 400,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
materiale di pulizia 1.882,36 0,00 14/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 74 del 28/01/2019 - viaggio di istruzione a Milano il 24 gennaio 2019 300,00 300,00 22/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 907 del 31/05/2019 Viaggio di istruzioine a Verona il 21 maggio 2019 Progetto CPL 615,00 615,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo abbonamento TUTTOSCUOLA 58,00 58,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
contributo - "Nontiscordardimé - Scuola sostenibile" ISIS PAOLO CARCANO DI COMO Ref. Prof. Morana Giorgio 100,00 100,00 28/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580)
Aggiudicatari:
LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580)
fattura n. 7/002 del 19/11/2019 Spedizione documentazione Esame Cambridge 230,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
Aggiudicatari:
LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
fattura n. 2647 del 20/06/2019 - materiale di consumo laboratorio inkjet 390,00 390,00 09/08/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMPAN SRL (11703190154)
Aggiudicatari:
BOMPAN SRL (11703190154)
rinnovo abbonamento "INTERNAZIONALE" cod. abb. 518242441 95,00 95,00 02/04/2019
15/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 1902602/FI del 11/06/2019 - riparazione antifurto trasmettitore radio lab. chimica 5 263,64 263,64 09/07/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
cod. abb.0029431820 - rinnovo abbonamenti: BELL'ITALIA + BELL'EUROPA + ARTE 111,00 111,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAIRO EDITORE SPA (00507210326)
Aggiudicatari:
CAIRO EDITORE SPA (00507210326)
saldo fattura n. 0000193 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Teramo Pescara dal 4 al 06/04/2016 1.200,00 1.200,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2019/0000187/PA del 23/04/2019 - viaggio di istruzione a Ferrara/Comacchio 11/12 aprile 2019 cl. 3M2-3M3 3.696,00 3.696,00 22/05/2019
29/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 1 del 30/03/2019 - libri biblioteca 460,30 460,30 15/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA MENTANA DI CATTANEO GIAN PAOLA (03066250139)
Aggiudicatari:
LIBRERIA MENTANA DI CATTANEO GIAN PAOLA (03066250139)
fattura n. 142/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0 8.700,00 8.700,00 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
ricevuta n. 322 del 10/06/2019 - prestazioni effettuate dagli operatori del progetto "Sportello di ascolto" periodo maggio/giugno 2019 800,00 800,00 13/09/2019
02/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
JONAS COMO - ASSOCIAZIONE ADERENTE A JONAS ONLUS (95090030131)
Aggiudicatari:
JONAS COMO - ASSOCIAZIONE ADERENTE A JONAS ONLUS (95090030131)
fattura n. 257/EL del 05/12/2019 PORTALISTINI RIGIDI PER OPEN DAY 100,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEKREATIV SRLS (03683250132)
Aggiudicatari:
BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. 6 del 07/02/2019 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 1° aprile al 5 aprile 2019 cl. 5LSA1 8.694,00 8.694,00 15/03/2019
18/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 2019/0000173/PA del 16/04/2019 Visita d'istruzione a Parma giorno 11 e 12 aprile 2019 610,50 610,50 23/11/2019
26/11/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 210 del 26/02/2019 viaggio di istruzione a Milano il 20 febbraio 2019 250,00 250,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 672 del 30/04/2019 viaggio di istruzione a Verona il 16 aprile 2019 525,00 525,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 802 del 22/05/2019 viaggio di istruzione a Gardone Riviera il 14 maggio 2019 570,00 570,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. FPA 2/19 del 15/11/2019 - materiale di consumo prodotti di pulizia servizi generali 1.775,40 1.775,40 23/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 51 del 24/04/2019 - manutenzione tubi di aerazione lab. tessitura 1.100,00 1.100,00 13/08/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
Aggiudicatari:
RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
fattura n. FPA 3/19 del 19/11/2019 - materiale di consumo prodotti di pulizia servizi generali 977,40 977,40 23/11/2019
11/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 674 del 30/04/2019 viaggio di istruzione a Verona il 30 aprile 2019 915,00 915,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
versamento quota - in qualità di socio partecipante della Fondazione ITS COSMO - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto Moda-Calzatura 2.049,18 2.049,18 26/05/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283)
fattura n. E004060 del 01/07/2019 - materiale di consumo cartucce e toner servizi generali 549,17 549,17 08/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 53/PA del 30/05/2019 contratto 7421 Sentiero Verdeazzurro Sestri Levante classe 2G2 e 2G4 1.153,64 1.153,64 01/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
pagamento anticipato - fattura pro forma n. 000068 del 16/05/2016 - prenotazione biglietti treno Roma dal 29 al 31/05/2016 1.049,18 1.049,18 18/05/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
3 D GROUP SRL (01541060131)
Aggiudicatari:
3 D GROUP SRL (01541060131)
fattura n. 9117002740 del 31/03/2019 - contratto servizi di vigilanza intervento del 27/03/2019 2.762,30 2.762,30 15/06/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA D'ITALIA sez. di TESORERIA DELLO STATO (00950501007)
SICURITALIA S.P.A. (07897711003)
Aggiudicatari:
BANCA D'ITALIA sez. di TESORERIA DELLO STATO (00950501007)
SICURITALIA S.P.A. (07897711003)
fattura n. 20194E06876 del 05/03/2019 - canone assistenza Segreteria Digitale 2019 1.500,00 1.500,00 03/06/2019
17/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 0000378 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione Sorrento e dintorni dal 4 al 07/04/2017 3.278,69 3.278,69 09/12/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 906 del 31/05/2019 viaggio Valmorea/Como il 23/05/0219 progetto CPL 270,00 270,00 15/06/2019
20/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000187 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Berlino dal 20/03 al 23/03/2016 2.600,00 2.600,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000258 del 14/12/2018 - acconto viaggio di istruzione Isola d'Elba dal 10/04 al 13/04/2019 2.300,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 151 del 11/11/2015 - acconto viaggio di istruzione a Ginevra-Cern il 18 e 19/04/2016 2.200,00 2.200,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
Aggiudicatari:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 6 del 14/01/2019 - acconto viaggio di istruzione a Trieste dal 4 al 5 aprile 2019 classe 3C1 4.172,00 4.172,00 28/02/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
Aggiudicatari:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 2019/000093/PA del 28/03/2019 - arredi biblioteca"progetto Biblioteche Scolastiche Innovative" 2.986,00 2.986,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 57/PA del 31/05/2019 contratto 7519 Corni di Canzo sentiero geologico classe 1LSA3 E 1LSA2 920,54 920,54 01/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
fattura n. VPA/17 del 27/07/2019 - riparazione armadio frigorifero lab. chimica analitica 5 175,00 175,00 13/09/2019
10/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBONICO FRIGORIFERI INDUSTRIALI SRL (01595430131)
Aggiudicatari:
ALBONICO FRIGORIFERI INDUSTRIALI SRL (01595430131)
rinnovo abbonamento rivista "ZOOM" dal n. 257 al n. 260 40,00 40,00 13/09/2019
17/10/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RODOLFO NAMIAS EDITORE SRL (01656840335)
Aggiudicatari:
RODOLFO NAMIAS EDITORE SRL (01656840335)
fattura n. 2019/0000312/PA del 29/10/2019 - viaggio a Firenze il 10 ottobre 2019 Dirigente Scolastico 130,00 130,00 23/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 5280/2019 del 25/07/2019 - servizio di manutenzione e assistenza tecnica per reti masterwifi dal 24-07-19 al 23-07-2020 1.580,00 1.580,00 07/08/2019
12/08/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 2018216 del 13/07/2018 - RdO 1990401 Laboratori Innovativi - PON 37944 Laboratorio Liceo Artistico 19.950,00 19.950,00 30/07/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1904868/FI del 31/10/2019 - manutenzione riparazione automazione cancello ripristino passo carraio 2.520,00 2.520,00 30/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
fattura n. 327 del 20/03/2019 viaggio di istruzione a Guanzate il 19 marzo 2019 270,00 270,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. PA/15 del 13/03/2019 - lavori di idraulica per manutenzione servizi igienici 1.150,46 1.150,46 02/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANTI MARIO (SNTMRA53R23E753V)
Aggiudicatari:
SANTI MARIO (SNTMRA53R23E753V)
derattizzazione 142,74 0,00 05/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J)
Aggiudicatari:
DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J)
fattura n. 98/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto " Laboratori e Ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON - LO-2017-90 Spazio 3.0 3.162,00 3.162,00 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 74 del 29/06/2018 - iscrizione candidati agli esami per la certificazione della lingua inglese PET/FCE sessione maggio 2018 8.308,00 8.308,00 30/07/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
Aggiudicatari:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 6/PA del 04/02/2019 - rappresentazione teatrale "Questo mostro Amore" 1.971,43 1.971,43 02/04/2019
18/04/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
fattura n. 326 del 20/03/2019 viaggio di istruzione a Sesto San Giovanni il 18 marzo 2019 300,00 300,00 15/06/2019
19/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/0000263/PA del 27/05/2019 viaggio di istruzione Amalfi/Sorrento classe 4G2 / 4G3 dal 9 al 12 aprile 2019 13.240,00 13.240,00 15/06/2019
21/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2019 60 del 06/06/2019 - materiale di consumo per premiazioni 747,25 747,25 09/07/2019
03/09/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Aggiudicatari:
MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
fattura n. 6400043350 del 30/09/2019 - servizio buffet del 27/09/2019 "notte della moda" 350,00 350,00 18/10/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
Aggiudicatari:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
pagamento anticipato - ordine di rinnovo n. MO11627767 servizio Domini & Hosting 23,99 23,99 08/07/2019
16/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA SPA (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA SPA (04552920482)
fattura n. 59/PA del 31/05/2019 contratto 7431 Minerario dei Resinelli il 10 maggio 2019 1.750,14 1.750,14 01/07/2019
29/07/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
Aggiudicatari:
TREKKING ITALIA - ASSOCIAZIONE AMICI DEL TREKKING (09434450152)
rif. ECO 105478 - rinnovo abbonamento "LA PROVINCIA" 6 giorni senza la domenica 289,00 289,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136)
Aggiudicatari:
LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136)
fattura n. 5 del 14/01/2019 - viaggio di istruzione a Ginevra/Strasburgo dal 8 al 11 aprile 2019 classe 4C1 7.383,00 7.383,00 28/02/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
Aggiudicatari:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
saldo fattura n. 2/E del 15/10/2015 - 2 pernottamenti camera singola Don Luigi Merola (14 e 15 ottobre) per incontro formativo CPL Centro di promozione della legalità 109,09 109,09 15/10/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
HOTEL CANTURIO (00715460135)
Aggiudicatari:
HOTEL CANTURIO (00715460135)
fattura n. 2174 del 31/12/2018 - viaggio di istruzione a Milano il 14/12/2018 250,00 250,00 22/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 15 del 02/04/2019 - viaggio di istruzione a Firenze dall'1 al 3 aprile 2019 cl. 3M1 4.052,50 4.052,50 07/05/2019
14/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 13 del 06/03/2019 - incarico di prestazione professionale progetto Erasmus+KA1 mobilità vet learners 1.500,00 1.500,00 03/06/2019
11/06/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEPA MEDIATORI E PROFESSIONISTI ASS. SRL (02319390031)
Aggiudicatari:
MEPA MEDIATORI E PROFESSIONISTI ASS. SRL (02319390031)
fattura n. 2019/000068/PA del 12/03/2019 - strumentazione informatica aula 29 1.592,00 1.592,00 22/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1041002942 del 31/10/2019 - materiale di consumo per piccola manutenzione servizi generali 46,99 46,99 23/11/2019
17/12/2019
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
fattura n. 46 del 27/11/2018 - materiale di consumo servizi generali 832,00 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Totali Numero Lotti: 332 483.887,55 408.845,67
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