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Bandi di Gara 2020

I.S.I.S. " PAOLO CARCANO "
Aggiornato al 29.01.2021
URL originale: https://www.setificio.edu.it/AmministrazioneTrasparente/BandiContratti/datil190-2020.xml

Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
materiale di consumo prodotti informatici toner 329,40 0,00 24/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo 960,60 0,00 11/04/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
Aggiudicatari:
HARTEX GROUP SRL (07922090969)
convenzione ecopass 879,62 0,00 08/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TECNOGAS SRL (04355200967)
Aggiudicatari:
TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo 51,71 0,00 07/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V)
Aggiudicatari:
Pigmento di Marco Ventimiglia (VNTMRC93C30C933V)
materiale di consumo gadget 3.156,14 0,00 15/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LATIPOGRAFIA snc (01324240132)
Aggiudicatari:
LATIPOGRAFIA snc (01324240132)
materiale di consumo 393,76 0,00 14/07/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LIBRERIA C.L.U. (00466580180)
Aggiudicatari:
LIBRERIA C.L.U. (00466580180)
Flussi ministeriali 109,80 0,00 12/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
materiale di consumo 117,12 0,00 11/09/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C.E.A.M. SRL (01861070132)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. SRL (01861070132)
attrezzatura prodotti chimici 1.012,60 0,00 10/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
riparazione strumento FTIR Spectrum BX 945,50 0,00 22/03/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152)
Aggiudicatari:
PERKIN ELMER ITALIA SPA (00742090152)
attrezzatura fotografica 3.915,00 0,00 21/09/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M)
Aggiudicatari:
CENTRO FUSETTI DI FUSETTI ALFREDO (FSTLRD42L05I441M)
materiale di consumo prodotti chimici 577,14 0,00 10/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
materiale di consumo prodotti disegno 253,66 0,00 07/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
Aggiudicatari:
C & M DI MAZZA ANDREA & C. SAS (01783990136)
materiale di consumo 51,24 0,00 05/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo 167,30 0,00 13/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
riparazione vetro 305,00 0,00 24/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
Aggiudicatari:
PEDRAZZINI AMBROGIO CARLO (02674780131)
materiale di consumo stgampe 54,90 0,00 01/06/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo 121,39 0,00 20/03/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
Aggiudicatari:
PRIMATO SPORT ITALIA SRL (01378930133)
materiale di consumo prodotti chimici 166,10 0,00 21/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TECNOGAS SRL (04355200967)
Aggiudicatari:
TECNOGAS SRL (04355200967)
materiale di consumo 1.098,00 0,00 23/01/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo 317,57 0,00 21/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo informatico 0,00 0,00 09/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
materiale di consumo 292,80 0,00 06/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
assemblea studentesca 439,20 0,00 09/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
Aggiudicatari:
POLITECNICO DI MILANO - POLO TERRITORIALE DI COMO (80057930150)
materiale di consumo informatico 78,69 0,00 20/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI sistemi didattici snc (03308860133)
materiale di consumo toner 629,52 0,00 25/01/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
Aggiudicatari:
ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
contratto Axios 2.354,60 0,00 31/01/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
materiale di consumo 1.220,00 0,00 10/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
materiale di consumo toner 497,76 0,00 11/09/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
Aggiudicatari:
ROT-O- DUPLEX SAS (00662530138)
materiale di consumo 109,80 0,00 04/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
materiale di consumo registri 76,86 0,00 25/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
Aggiudicatari:
MR PRINT DI MORNATA JOLANDA (MRNLND33E44D416T)
materiale di consumo informatico 353,78 0,00 09/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
materiale di consumo toner 407,22 0,00 03/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
materiale bibliografico 427,37 0,00 20/02/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO SNC (01327580138)
materiale di consumo corda nylon 214,72 0,00 13/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA PAOLO MACCECCHINI SRL (01847640123)
fattura n. 000205 del 03/04/2020 Dispositivi e articoli di protezione e igiene 473,00 473,00 28/05/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.E.C.A.M s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
Aggiudicatari:
B.E.C.A.M s.a.s. di Capello A.& C. (04754910158)
fattura n. VPA/13 del 31/07/2020 rIPARAZIONE FRIGORIFERO LABORATORIO DI CHIMICA 500,00 500,00 29/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALBONICO FRIGORIFERI INDUSTRIALI SRL (01595430131)
Aggiudicatari:
ALBONICO FRIGORIFERI INDUSTRIALI SRL (01595430131)
fattura n. PAB-333 del 26/10/2020PON FSER realizzazione impianto di videoproiettori completi di canalizzazione e cavi 7.780,00 7.780,00 04/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
fattura n. 2426 del 27/07/2020 Licenze creative cloud per alunni 2.500,00 2.500,00 29/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
Aggiudicatari:
MAGNETIC MEDIA BUSTO ARSIZIO SRL (02330030129)
fattura n. 2120036074 del 30/10/2020 acquisto materiale per laboratori di chimica 1.574,20 1.574,20 11/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
saldo fattura n. 0000195 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Monaco di Baviera dal 29/02 al 04/03/2016 2.870,00 2.870,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
versamento quota - iscrizione all'esame ESP per 16 allievi della classe 3G2 "ISIS di Setificio P. Carcano - Como" ref. Prof. L. Sferlazzo 196,72 196,72 09/06/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
JA-YE ITALY (97339000156)
Aggiudicatari:
JA-YE ITALY (97339000156)
fattura n. 1041500010 del 13/11/2020 Materiale di consumo ufficio tecnico 127,41 127,41 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
prenotazione - conferma gruppo HR09051420 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau" 120,00 120,00 06/05/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MOSTRAMI SRL (06594200963)
Aggiudicatari:
MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. 2020.FD1257.01 del 30/09/2020 Acquisto stampante multifunzione Konicaminolta 5.000,00 5.000,00 28/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 345 del 19/10/2020 DPI igiene ambiente, attrezzature per pulizia (macchine lavasciuga e aspirapolvere) 10.950,00 10.950,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2120033121 Apparecchio per punto di fusione laboratorio di chimica 2.615,00 2.615,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. PAB-254 del 31/07/2020 MANUTENZIONE RIPARAZIONE STAMPANTE 110,00 110,00 29/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
fattura n. 21/PA del 29/11/2018 - materiale di consumo lab. artistico 337,40 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 219 del 27/12/2017 - acconto viaggio di istruzione a Palermo dal 9 al 12 aprile 2018 cl. 5G3 2.476,00 2.476,00 16/05/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EOLO SRL (03256370135)
Aggiudicatari:
EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 48/PA del 10/12/2019 - lezione spettacolo in lingua inglese "Brexit" del 10-12-2019 per n. 192 studenti 1.536,00 1.536,00 18/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASS. TOM CORRADINI TEATRO (91031290017)
Aggiudicatari:
ASS. TOM CORRADINI TEATRO (91031290017)
fattura n. 333/2020/PA del 13/07/2020 spostamento e manutenzione lettore badge del personale 152,00 152,00 23/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 61/S/18 del 20/11/2018 - intervento di manutenzione area verde messa in sicurezza 1.100,00 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COLOMBO DAVIDE (CLMDVD63A21D416V)
Aggiudicatari:
COLOMBO DAVIDE (CLMDVD63A21D416V)
fattura n. 13 del 07/02/2019 - saldo per soggiorno gruppo dal 12 al 16 febbraio ASL 8.296,08 8.296,08 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
Aggiudicatari:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
manutenzione estintori 5.536,12 0,00 06/12/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
C.E.A.M. SRL (01861070132)
Aggiudicatari:
C.E.A.M. SRL (01861070132)
fattura n. 7400007941 del 29/02/2020 Progetto work shop villa vigoni 240,00 240,00 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
Aggiudicatari:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
fattura n. 2020/000073/PA del 28/04/2020 Acquisto chromebook Lenovo 6.560,00 6.560,00 28/05/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2120042085 del 15/12/2020 acquisto materiale per laboratori di chimica 1.001,10 1.001,10 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2120010068 del 24/03/2020 Materiale di consumo prodotti di chimica deposito magazzini 2.303,45 2.303,45 28/05/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2120007054 del 28/02/2020 Materiale prodotti di chimica deposito magazzini 751,00 751,00 28/05/2020
18/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2003984/FI del 30/09/2020 riparazione cancello principale, acquisto telecomandi e batterie 965,38 965,38 30/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
fattura n. 170 / A del 06/02/2020 Rinnovo contratto AXIOS offerta gold + ass. axios sidi contabilità, AVCP 1.930,00 1.930,00 05/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA SERVICE SRL (06331261005)
fattura n. 0000377 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Lisbona dal 28/03 al 01/04/2017 cl. 5C1 2.131,15 2.131,15 05/12/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rinnovo abbonamento biennale "Wired"cod. abb. 320032139 33,80 33,80 18/03/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 39/001 del 30/06/2020acquisto completi alunni per pratica sportiva 355,50 355,50 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B)
Aggiudicatari:
ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B)
fattura n. 144 del 29/10/2020 Parete manovrabile insonorizzata,comprese spese di trasporto e montaggio 13.930,00 13.930,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SMA s.r.l. (00729560136)
Aggiudicatari:
SMA s.r.l. (00729560136)
fattura n. 7 del 30/01/2020 Viaggio a Valencia classe 5 C1 dal 30-03 al 04-04 2.800,00 2.800,00 07/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 8155 del 06/11/2019 Acquisto materiale di cancelleria 1.143,94 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 421 del 12/12/2020 Acquisto materiale di pulizia 1.598,88 1.598,88 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n.2020269 del 12 novembre 2020 Acquisto di prodotti vari per laboratorio di fisica 1.909,50 1.909,50 24/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
contributo - quota annuale di adesione alla rete SITE - accoglienza in tirocinio formativo assistenti SITE 50,00 50,00 02/04/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198)
Aggiudicatari:
I.I.S. LUCA PACIOLI (82009760198)
fattura n. 1619039050 del 15/11/2019 - diritti amministrativi di procedura spettacolo Palazzo Regione auditorium il 12/11/2019 progetto CPL 54,80 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.I.A.E. (01336610587)
Aggiudicatari:
S.I.A.E. (01336610587)
saldo fattura n. 1901 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Trento il 25/11/2015 680,00 680,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 2019/FE/24858 del 25/11/2019 JOB & ORIENTA FIERA DI VERONA 28-29-30 NOVEMBRE 2019 3.000,00 3.000,00 07/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VERONAFIERE SPA (00233750231)
Aggiudicatari:
VERONAFIERE SPA (00233750231)
fattura n. 1322 del 31/07/2020 Facchinaggio posa sedie e banchi per alunni n 300 270,00 270,00 29/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 896 per 11 numeri 80,70 80,70 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. VFE00-1889 del 27/05/2019 - attività di bioinformatica (6 ore di laboratorio) Biolab 17 studenti il 21-05-2019 306,00 306,00 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 2120041311 del 09/12/2020 acquisto attrezzature per laboratorio di chimica 2.810,10 2.810,10 16/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2018382 del 07/12/2018 - materiale di consumo lab. informatica 116,50 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2136 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione al Driver il 4 e 11/12/2018 336,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 01002871 del 31/07/2020 filati per laboratorio di tessitura 471,96 471,96 29/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESSITURA SERICA A.M. TABORELLI (00139130132)
Aggiudicatari:
TESSITURA SERICA A.M. TABORELLI (00139130132)
saldo fattura n. 0000179 del 17/11/2015 - viaggio di istruzione a Cipro dal 22/11 al 28/11/2015 progetto Erasmus+ 1.750,00 1.750,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 00678/05/45625848 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 02.05.2016/02.05.2017 1.614,75 1.614,75 08/07/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC (00565010592)
fattura n. 110/001 del 05/11/2020 Acquisto materiale di consumo per la palestra 1.681,20 1.681,20 12/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B)
Aggiudicatari:
ERREBI SPORT DI BIANCHI PIETRO (BNCPTR62D14C933B)
fattura n. 2020/000264/PA del 09/10/2020 Acquisto 150 licenze e 7 Webcam 5.219,70 5.219,70 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n.5042508531 del 23 novembre 2020 KIT P.S. termometri e termo scanner 1.792,31 0,00 24/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIKDARE SPA (03690650134)
Aggiudicatari:
PIKDARE SPA (03690650134)
rinnovo abbonamento "CASABELLA" dal n. 885 80,70 80,70 06/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 4424 del 08/07/2020 materiale di consumo prodotti di cancelleria 2.167,38 2.167,38 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 20-0118 del 13/02/2020 rinnovo abbonamento aggiornamento e assistenza EDT servizi generali 381,00 381,00 05/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
Aggiudicatari:
INDEX EDUCATION ITALIA s.r.l. (07363920013)
fattura n. 2020/000028/PA del 04/02/2020 acquisto pc per laboratorio di tessitura 824,00 824,00 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 0000249 del 12/12/2018 - viaggio di istruzione a Roma il 10 e 11/12/2018 - convegno "il divario generazionale" 2.944,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2020/000027/PA acquisto materiale per laboratori di informatica 743,50 743,50 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 261 del 24/11/2020 pagamento utenza consortium GARR 220,55 220,55 03/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORTIUM GARR (97284570583)
Aggiudicatari:
CONSORTIUM GARR (97284570583)
fattura n. 2020/0000011/PA del 10/01/2020 - acconto viaggio di istruzione Sardegna dal 16 marzo al 19 marzo 2020 cl. 4C2 - 4C3 3.600,00 3.600,00 20/02/2020
22/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 12 del 14/02/2020 Viaggio a Torino classe 4G3 dal 21-04 al 24-04 2.000,00 2.000,00 07/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 6400060879 del 31/12/2019 - servizio di banqueting per manifestazione culturale del 12/12/2019 450,00 450,00 20/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
Aggiudicatari:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
fattura n. 004 00860 del 12/02/2018 - elettrodomestici (2 congelatori, 2 frigoriferi, 1 lavatrice) richiesti dai reparti lab. di chimica - microbiologia - palestra 1.339,63 1.339,63 20/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965)
Aggiudicatari:
MEDIAMARKET SPA CON SOCIO UNICO (02180760965)
fattura n. F001029 del 16/09/2020 Smaltimento rifiuti contenente sostanze tossiche 4.072,00 4.072,00 22/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
Aggiudicatari:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 817/AM del 11/11/2020 Plotter per laboratori di Chimica Tintoria 229,50 229,50 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOMPAN SRL (11703190154)
Aggiudicatari:
BOMPAN SRL (11703190154)
fattura n. 16 / 2020 del 29/09/2020 SPESE DI FACCHINAGGIO PER SPOSTAMENTI BANCHI,ARMADI E SEDIE AL TERZO PIANO 300,00 300,00 29/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CORTI di Corti Alberto & C. snc (01556730131)
Aggiudicatari:
CORTI di Corti Alberto & C. snc (01556730131)
materiale di consumo 104,43 0,00 06/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
3DP SRL (03530070139)
Aggiudicatari:
3DP SRL (03530070139)
fattura n. 2020/000323/PA del 04/11/2020 materiale di consumo per laboratorio di disegno 333,00 333,00 11/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 01006955 del 19/12/2019 - materiale di consumo filati lab. tessitura 1.114,64 1.114,64 18/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TESSITURA SERICA A.M. TABORELLI (00139130132)
Aggiudicatari:
TESSITURA SERICA A.M. TABORELLI (00139130132)
fattura n. 8 del 08/02/2019 - acconto viaggio di istruzione ad Amsterdam dal 2 al 6 aprile 2019 cl. 5LSA2 2.350,00 2.350,00 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 204 del 30/04/2020 Paratie autoportante di sicurezza COVID19 realizzata in metacrilato 2.770,00 2.770,00 28/05/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B)
Aggiudicatari:
FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B)
saldo fattura n. VSFP0000723 del 31/08/2016 - progetto "Sport nei borghi" 140,53 140,53 10/09/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE LAVORO E SOLIDARIETA' (02081060135)
materiale di consumo 125,66 0,00 22/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. FATTPA 30_20 del 17/04/2020 Indagine scelte dei diplomati a 3 anni e a 5 anni 1.290,00 1.290,00 28/05/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA (05077920485)
fattura n. 47 del 28/02/2018 - canone servizio di accesso alla rete Garr dal 24/07/2017 al 31/12/2017 779,45 779,45 20/02/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSORTIUM GARR (97284570583)
Aggiudicatari:
CONSORTIUM GARR (97284570583)
fattura n. E006426 del 05/11/2019 - materiale di consumo cancelleria 241,30 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 1830005 del 30/11/2018 - materiale di consumo lab. telaietti 470,05 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TESSILMARKET SRL (00423630029)
Aggiudicatari:
TESSILMARKET SRL (00423630029)
fattura n. 157 del 14/10/2020 laboratorio di tessitura realizzazione dei lavori per l'alimentazione del nuovo telaio nel laboratorio tessitura 534,00 534,00 31/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
Aggiudicatari:
ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
saldo fattura n. 0000199 del 30/12/02015 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 14 al 16/03/2016 1.350,00 1.350,00 31/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. VFE00-743 del 08/03/2019 - attività di bioinformatica (3 ore di laboratorio) noleggio kit 375,00 375,00 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 2020/0000051/PA del 05/02/2020 Viaggio Como -Roma del 14 gennaio 2020 165,80 165,80 07/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2119039493 del 27/11/2019 materiale di consumo prodotti di chimica 1.011,32 1.011,32 07/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 78-20 del 05/11/2020 acquisto di libri vari per la biblioteca 888,11 888,11 12/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
rinnovo contratto servizi 1.858,47 0,00 16/03/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 59/05 del 13/11/2020 ISCRIZIONE ESAMI CAMBRIDGE FCE E PET 8 CANDIDATI 1.140,00 1.140,00 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
Aggiudicatari:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
smaltimento rifiuti 6.716,77 0,00 29/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
Aggiudicatari:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
fattura n. 387 del 27/11/2020 acquisto materiale di pulizia 1.008,00 1.008,00 16/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2018156 del 20/11/2018 - materiale tecnico specialistico lab. fisica 1.068,80 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. FPA 4/20 del 06/04/2020 materiale di pulizia 1.453,20 1.453,20 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2002429/FI del 29/06/2020 acquisto 15 telecomandi 390,00 390,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
fattura n. 10288-19 del 30/11/2019 Acquisto libri per la biblioteca 274,01 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968)
Aggiudicatari:
EDITORIALE SERVICE S.A.S. di Galbiati Angelo Cesar (02662880968)
saldo fattura n. 2057 del 22/12/2015 - visita di istruzione a Monza Miilano il 22/12/2015 770,00 770,00 30/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
rinnovo abbonamento DDN DESIGN DIFFUSION NEWS 64,80 64,80 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DDW SRL (07091350962)
Aggiudicatari:
DDW SRL (07091350962)
fattura n. PA/112 del 31/03/2020 MLOL LICENZA D'USO PER PIATTAFORMA BIBLIOTECA 563,93 563,93 17/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL (04164060370)
fattura n. 2020/000318/PA del 30/10/2020 materiale di consumo per laboratori informatici 1.579,00 1.579,00 11/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
strumentazione di laboratorio chimica 0,00 0,00 08/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 000188/PA del 11/11/2019 ACQUISTO MATERIALE PER LA PALESTRA 191,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
Aggiudicatari:
ROSA SPORT DI PAOLA CAVALLASCA E C. SAS (00247390123)
saldo fattura n. 39/PA del 30/09/2014 - canone noleggio fotocopiatrice atrio / biblioteca 723,39 723,39 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
rinnovo abbonamento "VOGUE" 32,90 32,90 06/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
versamento - quota associativa 2016 categoria Aderente Sostenitore/scuole ISIS "P. Carcano" Como 163,93 163,93 07/06/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
Aggiudicatari:
AIAP - ASSOCIAZIONE ITALIANA PROGETTAZIONE (07105940154)
fattura n. 0000252 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona dal 01/04 al 05/04/2019 5.400,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. FPA 63/20 del 20/04/2020 Acquisto file per la didattica 299,00 299,00 16/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C. (08177350967)
Aggiudicatari:
Kedea Design s.a.s. di Biancardi Daniele &C. (08177350967)
fattura n. 51 del 30/11/2018 - manutenzione riparazione fotocopiatrice segr. scolastica 490,00 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. PA/91 del 25/03/2019 - rinnovo abbonamento all'edicola internazionale PressReader adesione annuale 2019 300,00 300,00 27/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL (04164060370)
Aggiudicatari:
HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL (04164060370)
fattura n. 4 del 27/01/2020 Viaggio di istruzione a Strasburgo d classe 4 M3 dal 01-04 al 04-04 2.000,00 2.000,00 07/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 2020FP000014 del 29/02/2020 la provincia Como classificata 55,50 55,50 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Necrologi Sesaab Servizi srl Società Unipersonale (02270180165)
Aggiudicatari:
Necrologi Sesaab Servizi srl Società Unipersonale (02270180165)
fattura n. 3/002 del 15/05/2019 Spedizione documentazione esame cambridge 200,00 200,00 16/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
Aggiudicatari:
LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
fattura n. 12/PA del 07/03/2020 Disinfettante GEL Mani 58,91 58,91 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Farmacia Dr. Tili di Marcella Tili &C snc (02091790135)
Aggiudicatari:
Farmacia Dr. Tili di Marcella Tili &C snc (02091790135)
fattura n. 2020/0000010/PA del 10/01/2020 - acconto viaggio di istruzione a Vienna dal 17 al 21 febbraio 2020 cl. 5M2 8.400,00 8.400,00 20/02/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
lavori per messa in sicurezza studiolo n.2 2.196,00 0,00 12/04/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I. UMBERTO SRL (02483740136)
Aggiudicatari:
IMPRESA COSTRUZIONI EDILI BIANCHI P.I. UMBERTO SRL (02483740136)
materiale di consumo 24,00 0,00 19/02/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO SPA (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO SPA (08589490153)
cod. cliente 620494120 - rinnovo abbonamento CASABELLA 80,70 80,70 16/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 3085/2020 del 30/04/2020 Acquisto SWITC E ACCESS POINT 426,00 426,00 16/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Acquisto TERMOSCANNER 1.476,70 0,00 24/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Monti & Russo digital srl (07311000157)
Aggiudicatari:
Monti & Russo digital srl (07311000157)
saldo fattura n. 0000182 del 30/11/2015 - acconto viaggio di istruzione Andalusia dal 14/03 al 18/03/2016 2.300,00 2.300,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 8 del 20/01/2018 - acconto viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl 4G1 2.665,00 2.665,00 28/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EOLO SRL (03256370135)
Aggiudicatari:
EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 114 del 04/05/2018 - saldo viaggio di istruzione a Napoli dal 24 al 27 aprile 2018 cl. 4G1 2.925,00 2.925,00 16/05/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
EOLO SRL (03256370135)
Aggiudicatari:
EOLO SRL (03256370135)
fattura n. 2019/0000331/PA del 29/11/2019 - viaggio di istruzione a Verona Job & Orienta dal 27 al 30 novembre 2019 1.524,00 1.524,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
materiale di consumo 418,02 0,00 13/12/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150)
Aggiudicatari:
VIRAX BORGHI ITALIA srl (00863380150)
fattura n. FPA 18/20 del 12/02/2020 Viaggio istruzione a Roma 4C1 2.852,00 2.852,00 04/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
Aggiudicatari:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. 8033/2020 del 12/10/2020 Acquisto access point wireless 498,00 498,00 25/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Cod. abb. 0029431820 Rinnovo Abbonamento BELL'ITALIA 36,00 36,00 24/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAIRO EDITORE SPA (00507210326)
Aggiudicatari:
CAIRO EDITORE SPA (00507210326)
saldo fattura n. 5PA del 24/12/2015 - libri biblioteca 380,00 380,00 30/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Libreria Mentana (03066250139)
Aggiudicatari:
Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 2019/0000332/PA del 29/11/2019 - viaggio di istruzione a Parma il 26 e 27 novembre 2019 "progetto Inclumap" 330,40 330,40 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2020.FD1409.01 del 20/11/2020 Acquistp toner per centro stampa 495,00 495,00 01/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 14/PA del 07/07/2020 Progetto laboratorio teatrale a.s. 2019-2020 1.904,76 1.904,76 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
fattura n. 2020/000210/PA del 16/09/2020 Acquisto materiale informatico per laboratori alunni 5.751,00 5.751,00 22/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 48/05 del 17/09/2020 iscrizione esame PET e FCE sessione esame giugno 2020 7.179,00 7.179,00 22/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
Aggiudicatari:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. 2137 del 13/12/2018 - viaggio di istruzione a Brembate il 06/12/2018 300,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
fattura n. 5/PA del 29/11/2018 - riparazione telai lab. tessitura 375,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
Aggiudicatari:
ELETTROTECNICA NEGRETTI SAS DI ADOLFO COLOMBO (02351080136)
materiale di consumo 0,00 0,00 15/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MESDAN SPA (00570270983)
Aggiudicatari:
MESDAN SPA (00570270983)
fattura n. 2 del 23/09/2020 Acquisto licenze G SUITE quantità 600 2.400,00 2.400,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CampusStore Media Direct Srl Brand (02409740244)
Aggiudicatari:
CampusStore Media Direct Srl Brand (02409740244)
fattura n. 2020/0000006/PA del 09/01/2020 - viaggio inn treno a Firenze Dirigente 8 e 9 gennaio 2020 150,00 150,00 20/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 52 del 06/07/2020 lavori di pulizia a seguito lavori di ripristino dalla provincia torretta, corridoi, aule piano primo e secondo 3.294,00 3.294,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
Aggiudicatari:
RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
rinnovo abbonamento ZOOM on FASHION TREND n. 62 e n. 63 85,00 85,00 28/09/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
Aggiudicatari:
NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
cod. abb.16393 - rinnovo abbonamento COMMUNICATION ARTS 142,03 142,03 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ELLESETTE sas (09325440015)
Aggiudicatari:
ELLESETTE sas (09325440015)
fattura n. FPA 2/20 del 10/02/2020 acquisto motore cup per lavasciuga palestra 104,98 104,98 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 6561/2020 del 31/08/2020 Assistenza e Manutenzione Mastercom 1.155,00 1.155,00 17/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
materiale di consumo/strumentazione 1.388,97 0,00 13/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 2020/000394/PA del 27/11/2020 acquisto hard disk per laboratorio di informatica 240,00 240,00 03/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1905700/FI del 17/12/2019 - manutenzione riparazione impianto allarme laboratori 255,00 255,00 18/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
fattura n. 2020.FD172.01 del 27/02/2020 toner per segreteria scolastica 220,00 220,00 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 346 del 19/10/2020 DPI igiene ambiente, materiale di pulizia per emergenza COVID-19 14.937,00 14.937,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2020/000154/PA del 15/07/2020 acquisto materiale di consumo informatico 380,00 380,00 23/07/2020
24/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 10 del 15/10/2015 - acquisto materiale librario CPL progetto Centro di promozione della legalità 179,00 179,00 15/10/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
COLOMBO EMILIO SAS (01563700135)
Aggiudicatari:
COLOMBO EMILIO SAS (01563700135)
regolazione premio annuale Polizza Multirischi Scuola Helvetia Assicurazioni n. 678/05/222664 - incendio/furto/elettronica - decorrenza assicurazione 05.03.2015 1.970,00 1.970,00 18/03/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
fattura n. 2119040728 del 06/12/2019 materiale per magazzino lab. di chimica 894,00 894,00 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2020/000238/PA del 28/09/2020 acquisto scheda grafica 434,00 434,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 1313/E del 28/11/2019 Noleggio furgone Premiazione dei Periti 173,30 173,30 07/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138)
Aggiudicatari:
BANCOLINI MASSIMO SRL A SOCIO UNICO (03072440138)
fattura n. 126-19 del 27/11/2019 Acquisti libri per la biblioteca 339,20 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 2020.FD171.01 del 27/02/2020 Toner per fotocopiatrice centro stampa 204,00 204,00 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
fattura n. 2020270 del 12 novembre 2020 Acquisto di microscopi per laboratorio tecnologico 339,60 339,60 30/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
fattura n. 14 del 18/02/2020 Alternanza scuola lavoro classe 3 g3 la corte della miniera 5.399,48 5.399,48 07/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
Aggiudicatari:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 681 64,80 64,80 06/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 873 del 29/05/2020 Acquisto banchi, sedie e armadio in metallo 3.583,22 3.583,22 16/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
fattura n. 5633/2020 del 24/07/2020 aDESIONE AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE Masterwifi fino al 23 luglio 2021 1.580,00 1.580,00 29/08/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
saldo fattura n. 0000190 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 10 al 13/04/2016 2.100,00 2.100,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 0000251 del 12/12/2018 - acconto viaggio di istruzione a Parigi dal 12/02 al 16/02/2019 5.000,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 20070078 del 09/10/2020 rinnovo contratto raccolta ass. igienici 1.538,57 1.538,57 29/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
Aggiudicatari:
RENTOKIL INITIAL ITALIA SRL (03986581001)
fattura n. 2020/0000082/PA del 21/05/2020 Progetto inclumap OPORTO 642,00 642,00 04/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 4PA del 24/12/2015 - libri biblioteca 122,00 122,00 30/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
Libreria Mentana (03066250139)
Aggiudicatari:
Libreria Mentana (03066250139)
fattura n. 1392/E del 12/10/2020 Materiale Igiene Ambiente 280,00 280,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Multiservice Ambrosiana S.r.l. (09710110967)
Aggiudicatari:
Multiservice Ambrosiana S.r.l. (09710110967)
fattura n. 394/PA del 20/03/2020 Privacy 2,0 Nomina DPO 640,00 640,00 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM. S.R.L. UNIPERSONALE (05078440962)
fattura n. 8355/2020 del 23/10/2020 contratto canone per gestione corsi serali 620,00 620,00 11/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
saldo fattura n. 1859 del 16/11/2015 - viisita di istruzione a Monza il 03/11/2015 215,50 215,50 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. cliente 51157780 - rinnovo abbonamento FOCUS STORIA 34,80 34,80 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 1041500002 del 13/02/2020 acquisto materiale per ufficio tecnico 573,13 573,13 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
Aggiudicatari:
BRICO IO S.p.A. società unipersonale (08589490153)
materiale di consumo stampa 61,00 0,00 15/05/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
Aggiudicatari:
BALLARATE PIERO SRL (02238170134)
fattura n. 2020/0000074/PA del 24/02/2020 Progetto Inclumap 484,00 484,00 07/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. FPA 1/20 del 10/02/2020 Acquisto Macchina lavasciuga 3.250,00 3.250,00 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2004632/FI del 30/10/2020 Acquisto sistema di allarme completo di chiave meccanica e attivazione 889,00 889,00 12/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
cod. abb.146118 - rinnovo abbonamento TECHNOFASHION 20,00 20,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
Aggiudicatari:
TECNICHE NUOVE SPA (00753480151)
saldo fattura n. 2 del 01/02/2016 - atto integrativo di costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como" 983,61 983,61 15/02/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
Aggiudicatari:
NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
fattura n. F07/258 del 07/12/2018 - assistenza evento sportivo del 12/11/2018 135,50 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (03492670132)
fattura n. 107/E del 30/11/2019 - viaggio di istruzione a Firenze dal 19/03 al 21/03/2020 cl. 4LSA3 1.990,00 1.990,00 24/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EOLO SRL (03256370135)
Aggiudicatari:
EOLO SRL (03256370135)
rinnovo abbonamento "Internazionale" 87,00 87,00 18/03/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. FAP/207 del 18/12/2019 - materiale librario per il progetto "Poli di Biblioteche Scolastiche 2018" 1.573,42 1.573,42 20/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LARIO LIBRI SRL (03153300151)
Aggiudicatari:
LARIO LIBRI SRL (03153300151)
rinnovo abbonamento "INTERNI" dal n. 691 per 10 numeri +1 "INDEX" + 3 ANNUAL" 64,80 64,80 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
Aggiudicatari:
PRESS-DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL ABB (03864370964)
fattura n. 2120030786 del 24/09/2020Acquisto mascherine FFP2 art.231 Decreto Rilancio 735,00 735,00 24/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 141/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0 1.150,00 1.150,00 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
noleggio furgone villa Carlotta 0,00 0,00 16/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VAN 4 YOU (03072440138)
Aggiudicatari:
VAN 4 YOU (03072440138)
fattura n. E004465 del 26/11/2020 materiale di consumo acquisto di toner e cartucce 2.547,75 2.547,75 03/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
materiale di consumo pulizia 2.802,95 0,00 13/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 2020/000324/PA del 05/11/2020 Poli biblioteche scolastiche fornitura bancone reception 2.335,00 2.335,00 11/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 51 del 06/07/2020 lavori di pulizia straordinaria archivio, palestra e corridoi 2.806,00 2.806,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
Aggiudicatari:
RAGGIO DI SOLE DI TITONE SALVATORE (TTNSVT88H08F061T)
fattura n. 2948 del 10/12/2020 acquisto arredi per ufficio 2.288,32 2.288,32 16/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
fattura n. E002427 del 08/07/2020 materiale di consumo per alunni carta plotter, etichette adesive 160,78 160,78 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 000162/PA del 26/02/2020 Placche adulti smart HS1 per DEFIBRILLATORE 88,00 88,00 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IREDEEM SPA (10574970017)
Aggiudicatari:
IREDEEM SPA (10574970017)
fattura n. B156 del 13/11/2020 Materiale di cancelleria per uffici 1.100,54 1.100,54 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI srl (02826600138)
Aggiudicatari:
LAZZARINI srl (02826600138)
fattura n. 10 del 07/02/2020 Viaggio a Winterthur classe 3 c1 giorno 23 e 24 aprile 2020 1.500,00 1.500,00 07/04/2020
09/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
Aggiudicatari:
RAPA NUI VIAGGI SAS (02401070129)
fattura n. 000100/PA del 31/10/2018 - servizio di catering del 12/10/2018 385,00 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
SERIM SRL (00801920166)
Aggiudicatari:
SERIM SRL (00801920166)
ABBONAMENTO CARTACEO NUOVA SECONDARIA A.S. 2019-2020 60,00 60,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
Aggiudicatari:
EDIZIONI STUDIUM SRL (01786320588)
materiale di consumo 384,30 0,00 06/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
Aggiudicatari:
TIPOGRAFIA BANFI SRL (00306340134)
cod. abb. Q035664 - rinnovo abbonamento "ART e DOSSIER" 48,00 48,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ART E DOSSIER (03314600481)
Aggiudicatari:
ART E DOSSIER (03314600481)
saldo fattura n. 0000191 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Praga dal 5 al 09/04/2016 2.730,00 2.730,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 156-18 del 06/12/2018 - libri biblioteca 676,49 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
Aggiudicatari:
LIBRERIA PLINIO IL VECCHIO di PLINIUS SRLS (09855740966)
fattura n. 84/EL del 06/07/2020 acquisto materiale DPI 1.436,00 1.436,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEKREATIV SRLS (03683250132)
Aggiudicatari:
BEKREATIV SRLS (03683250132)
saldo fattura n. F000561 del 30/06/2016 - smaltimento materiali di scarto 3.147,83 3.147,83 08/07/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
Aggiudicatari:
PREMIERE SERVIZI SRL (02881470138)
materiale di consumo bombole 163,54 0,00 21/11/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TECNOGAS SRL (04355200967)
Aggiudicatari:
TECNOGAS SRL (04355200967)
fattura n. 1874 del 18/11/2019 - viaggio di istruzione ad Erba bowling il 12-11-2019 9.608,41 9.608,41 24/01/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
saldo fattura n. 0000189 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Berlino dal 18 al 22/03/2016 3.400,00 3.400,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 1_0000310006_19 del 05/02/2019 - polizza assicurazione infortuni n. 237212000152 alunni e personale scolastico aderente 8.226,00 8.226,00 20/02/2020
26/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237)
Aggiudicatari:
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE COOP. (00320160237)
fattura n. E003584 del 05/10/2020 Acquisto di materiale per laboratori informatici cartucce 1.827,03 1.827,03 19/11/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. VFE00-1564 del 09/05/2019 - attività di biologia molecolare (3 ore di laboratorio) Biolab 22 studenti il 30-04-2019 396,00 396,00 29/05/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO (80012650158)
fattura n. 69/EL del 28/05/2020 materiale di consumo per sicurezza covid 1.023,28 1.023,28 04/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEKREATIV SRLS (03683250132)
Aggiudicatari:
BEKREATIV SRLS (03683250132)
saldo fattura n. 1900 del 27/11/2015 - viisita di istruzione a Padova il 24/11/2015 750,27 750,27 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
cod. abb.1944272 - rinnovo abbonamento NATIONAL GEOGRAPHIC 39,00 39,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEDI DISTRIBUZIONE SPA (00906801006)
Aggiudicatari:
GEDI DISTRIBUZIONE SPA (00906801006)
rinnovo abbonamento - CABANA a partire da n. 12 per numeri totali 2 (10/2019), INTERIORS a partire da n. 01 per numeri totali 12 (12/2019), VIEW TEXTILE a partire da n. 129 per numeri totali 4 (01/2020) 345,15 345,15 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
Aggiudicatari:
BOOK VILLAGE SRL (04637900285)
fattura n. 53 del 11/11/2020 PROGETTO CPL LIBRO UN PADRE DA GALERA 100 PEZZI 903,00 903,00 12/11/2020
13/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Europa Edizioni srl (11865751009)
Aggiudicatari:
Europa Edizioni srl (11865751009)
materiale di consumo 128,10 0,00 24/10/2017
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 2019/0000326/PA del 21/11/2019 - acconto viaggio d'istruzione a Barcellona cl. 5G1 e 5G2 12.950,00 12.950,00 07/03/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2000499/FI del 31/01/2020 Riparazione cancello ed adeguamento normativo 3.806,00 3.806,00 05/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
fattura n. 2020/0000080/PA del 19/05/2020 Viaggio istruzione a Firenze 3CM 1.325,00 1.325,00 04/06/2020
05/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 00064/2020/V18/1 del 07/02/2020 Acquisto pc e monitor per laboratorio Moda aula Pinchetti 3.724,00 3.724,00 05/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
REKORDATA SRL (05185750014)
fattura n. 9380/2020 del 30 novembre 2020 Acquisto linea internet di riserva di sicurezza 1.239,83 1.239,83 29/09/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 4746/2020 del 29/06/2020 fornitura aggiornamento canone 1.530,00 1.530,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
Aggiudicatari:
MASTER TRAINING SRL (01932770355)
fattura n. 2001133/FI del 10/03/2020 Riparazione antifurto trasmettitori 135,00 135,00 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
fattura n. 2020/000219/PA del 21/09/2020 Acquisto scanner per uffici 1.744,00 1.744,00 24/09/2020
30/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Acquisto licenza Mosyle annuale 350,00 0,00 30/09/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
REKORDATA SRL (05185750014)
Aggiudicatari:
REKORDATA SRL (05185750014)
fattura n. 0000369 del 22/11/2016 - acconto viaggio di istruzione Napoli-Sorrento dal 5 all' 8 aprile 2017 cl. 5C2 1.622,95 1.622,95 30/11/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n.2683 del 30 novembre 2020acquisto lavagna, armadietti per palestra e poltroncina ergonomica con ruote e braccioli, lava 3.252,49 3.252,49 24/09/2020
03/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
Aggiudicatari:
MOBILFERRO SRL (00216580290)
prenotazione - conferma gruppo HR09051400 - Palazzo Ducale / Venezia mostra "Henry Rousseau" 120,00 120,00 06/05/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
MOSTRAMI SRL (06594200963)
Aggiudicatari:
MOSTRAMI SRL (06594200963)
fattura n. P-174 del 24/10/2018 - materiale di consumo serivizi generali 311,36 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 2119037908 del 15/11/2019 Acquisto prodotti laboratori di chimica 946,91 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000381 del 12/12/2016 - acconto viaggio di istruzione a Barcellona cl. 5G2 dall'1 al 5 marzo 2017 2.950,82 2.950,82 14/12/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 9S153 del 22/11/2019 - prestazione di servizi in occasione "Evento Contro Tutti" 63 studenti 258,20 258,20 07/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA SRL (08281650963)
Aggiudicatari:
UNISONA SRL (08281650963)
fattura n.2020271 del 12 novembre 2020 Acquisto prodotti per laboratorio di scienze applicte (microscopio,set modelli molecolari,vetrini per microscopio) 2.131,00 2.131,00 24/09/2020
16/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
Aggiudicatari:
GAPEL.COM SNC DI GIGLIOTTA MATTEO & C. (02738690128)
saldo fattura n. 0000186 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Praga dal 16/03 al 19/03/2016 3.700,00 3.700,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 015000041/000001710 del 13/11/2015 - dvd biblioteca 137,82 137,82 31/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
Aggiudicatari:
IST. PIA SOC. FIGLIE DI S. PAOLO (00891451007)
fattura n. 2020/000301 del 21/10/2020 Acquisto materiale informatico, armadio per apparati in rete e scanner HP 960,00 960,00 28/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
saldo fattura n. 1996 del 10/12/2015 - viisita di istruzione Driver il 10/12/2015 150,00 150,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Aggiudicatari:
DISCACCIATI s.r.l. (02586060135)
Rinnovo abbonamento n.66 e n.67 ZOOM ON FASCHION TRENDS 85,00 85,00 24/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
Aggiudicatari:
NUOVA LIBRA EDITRICE (02398900379)
fattura n. 99/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0 1.173,60 1.173,60 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 6400053622 del 30/11/2019 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Como dal 11 al 15 novembre 2019 1.350,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
Aggiudicatari:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
fattura n. 2119037422 del 12/11/2019 Acquisto prodotti per laboratori di chimica 980,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
rinnovo abbonamneto INTERNI cod. abb. 620494120 64,80 64,80 30/01/2020
03/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
fattura n. 0000647 del 19/12/2017 - acconto viaggio di istruzione Bruxelles e Fiandre dal 10 al 13 aprile 2018 cl. 4M2 4.390,00 4.390,00 16/05/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 12 del 05/02/2019 - saldo soggiorno gruppo dall'4 all'8 febbraio 2019 ASL 9.850,44 9.850,44 15/03/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
Aggiudicatari:
LA CORTE DELLA MINIERA SRL (01093960415)
rinnovo abbonamento SCUOLA DELLO SPORT dal n. 124 al n. 128 20,00 20,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CALZETTI ROBERTO EDITORE (02849660549)
Aggiudicatari:
CALZETTI ROBERTO EDITORE (02849660549)
fattura n. 2120006701 del 26/02/2020 materiale di consumo per laboratori e magazzino di chimica 1.960,00 1.960,00 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000220 del 11/07/2018 - programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Salonicco (Grecia) dal 15 al 22 aprile 2018 1.046,00 1.046,00 30/07/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
materiale di consumo prodotti informatici 236,56 0,00 02/10/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 188 del 04/12/2020 sostituzione vetri porte e finestre 980,00 980,00 16/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Vetreria Frigerio e Ronchetti s.a.s. (02245210139)
Aggiudicatari:
Vetreria Frigerio e Ronchetti s.a.s. (02245210139)
saldo fattura n. 1 del 05/01/2016 - atto costituzione ATS per la realizzazione del corso "Tecnico superiore di disegno e progettazione Artessile Como" 1.311,48 1.311,48 15/02/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
Aggiudicatari:
NESSI DR. CHRISTIAN (NSSCRS68C04C933S)
materiale di consumo informatico 356,76 0,00 22/03/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 10196-20 del 19/10/2020 acquisto libri per la biblioteca 419,11 419,11 31/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Libreria Ubik (02662880968)
Aggiudicatari:
Libreria Ubik (02662880968)
fattura n. 9S152 del 22/11/2019 - prestazione di servizi in occasione "Evento Contro Tutti" 50 studenti 204,92 204,92 07/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNISONA SRL (08281650963)
Aggiudicatari:
UNISONA SRL (08281650963)
fattura n. 1 del 21/01/2020 PROGETTO CPL realizzazione di una video lezione 1.311,47 1.311,47 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'OBLO' ONLUS (95086940129)
Aggiudicatari:
L'OBLO' ONLUS (95086940129)
materiale di pulizia 1.882,36 0,00 14/11/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 463/2020/PA del 19/10/2020 Acquisto badge magnetici per il personale 167,00 167,00 31/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. 2120030757 del 24/09/2020 Acquisti di occhiali, guanti in lattice, Mascherine FFP2 e FFP3 Art 231 Decreto Rilancio 2.599,00 2.599,00 24/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
rinnovo abbonamento TUTTOSCUOLA 58,00 58,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
Aggiudicatari:
EDITORIALE TUTTOSCUOLA SRL (80176950584)
contributo - "Nontiscordardimé - Scuola sostenibile" ISIS PAOLO CARCANO DI COMO Ref. Prof. Morana Giorgio 100,00 100,00 28/02/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580)
Aggiudicatari:
LEGAMBIENTE SCUOLA E FORMAZIONE (97208870580)
fattura n. 7/002 del 19/11/2019 Spedizione documentazione Esame Cambridge 230,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
Aggiudicatari:
LOGISTICA & SERVIZI SNC DI ARMENISE E MARZORATI (02449960133)
contributo - iscrizione cumulativa campionati internazionali - "Giochi Matematici" cod.mecc. COIS00700E ISIS PAOLO CARCANO DI COMO - 19 alunni 152,00 152,00 03/02/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
Aggiudicatari:
UNIVERSITA' BOCCONI - MILANO (80024610158)
fattura n. PAB-409 del 30/11/2020 Realizzazione impianto videoproiettori 2.750,00 2.750,00 16/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
cod. abb.0029431820 - rinnovo abbonamenti: BELL'ITALIA + BELL'EUROPA + ARTE 111,00 111,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CAIRO EDITORE SPA (00507210326)
Aggiudicatari:
CAIRO EDITORE SPA (00507210326)
fattura n. 2020/0000021/PA del 20/01/2020 - acconto viaggio di istruzione a Firenze dal 31 marzo al 1°aprile 2020 cl. 3LSA2 790,00 790,00 20/02/2020
22/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 0000193 del 18/12/2015 - acconto viaggio di istruzione a Teramo Pescara dal 4 al 06/04/2016 1.200,00 1.200,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 142/PA del 26/04/2018 - Progetto "Laboratori e ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON-LO-2017-90 Spazio 3.0 8.700,00 8.700,00 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 257/EL del 05/12/2019 PORTALISTINI RIGIDI PER OPEN DAY 100,00 0,00 19/12/2019
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BEKREATIV SRLS (03683250132)
Aggiudicatari:
BEKREATIV SRLS (03683250132)
fattura n. D2127 del 30/09/2020 materiale di cancelleria 702,38 702,38 29/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI srl (02826600138)
Aggiudicatari:
LAZZARINI srl (02826600138)
fattura n. 201230/P del 27/11/2020 ACQUISTO DI TAVOLETTE DI GRAFICA 885,00 885,00 03/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.C.S. SRL (01355000132)
Aggiudicatari:
B.C.S. SRL (01355000132)
cod. cliente 511577801 - rinnovo abbonamento FOCUS ITALIA 33,80 33,80 16/06/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA ABBONAMENTI (08696660151)
versamento quota - in qualità di socio partecipante della Fondazione ITS COSMO - Nuove Tecnologie per il Made in Italy, Comparto Moda-Calzatura 2.049,18 2.049,18 26/05/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283)
Aggiudicatari:
FONDAZIONE ITS COSMO (92227360283)
fattura n. FPA 3/20 del 10/02/2020 acquisto materiale di pulizia 2.998,50 2.998,50 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
pagamento anticipato - fattura pro forma n. 000068 del 16/05/2016 - prenotazione biglietti treno Roma dal 29 al 31/05/2016 1.049,18 1.049,18 18/05/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
3 D GROUP SRL (01541060131)
Aggiudicatari:
3 D GROUP SRL (01541060131)
fattura n. 9117002740 del 31/03/2019 - contratto servizi di vigilanza intervento del 27/03/2019 1.920,00 1.920,00 11/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BANCA D'ITALIA sez. di TESORERIA DELLO STATO (00950501007)
SICURITALIA S.P.A. (07897711003)
Aggiudicatari:
BANCA D'ITALIA sez. di TESORERIA DELLO STATO (00950501007)
SICURITALIA S.P.A. (07897711003)
fattura n. 7400003402 del 31/01/2020 programma Erasmus Plus Azione KA2 - Partenariati Strategici tra scuole progetto "Youth@home-in-europe"- attività transazionale a Como dal 14 al 17 GENNAIO 2020 800,00 800,00 05/03/2020
06/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
Aggiudicatari:
SODEXO ITALIA SPA (00805980158)
fattura n. 2120030753 del 24/09/2020 Acquisto visiere Art.231 Decreto rilancio 700,00 700,00 24/09/2020
06/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 0000378 del 02/12/2016 - acconto viaggio di istruzione Sorrento e dintorni dal 4 al 07/04/2017 3.278,69 3.278,69 09/12/2016
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. D2128 del 30/09/2020 acquisto libretti giustificazione assenze alunni 209,20 209,20 29/10/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LAZZARINI srl (02826600138)
Aggiudicatari:
LAZZARINI srl (02826600138)
saldo fattura n. 0000187 del 04/12/2015 - acconto viaggio di istruzione Berlino dal 20/03 al 23/03/2016 2.600,00 2.600,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 2016 1/E del 31/05/2016 - certificazione ISO 9001 riesame 2015 1.564,00 1.564,00 20/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ANCIS SRL (12884540159)
Aggiudicatari:
ANCIS SRL (12884540159)
fattura n. 0000258 del 14/12/2018 - acconto viaggio di istruzione Isola d'Elba dal 10/04 al 13/04/2019 2.300,00 0,00 22/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
saldo fattura n. 151 del 11/11/2015 - acconto viaggio di istruzione a Ginevra-Cern il 18 e 19/04/2016 2.200,00 2.200,00 22/12/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
Aggiudicatari:
AGLAIA VIAGGI di ACT srl (07507630155)
fattura n. E000819 del 07/02/2020 mATERIALE DI CONSUMO TONER E CARTUCCE 3.124,07 3.124,07 05/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
fattura n. 2004633/FI del 30/10/2020 Acquisto sistema di allarme completo per porte d'ingresso e d'uscita 3.100,00 3.100,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
Aggiudicatari:
MPM ELETTROTECNICA SRL (01373470135)
fattura n. 2120042083 del 15/12/2020 Acquisto prodotti per laboratori di chimica 4.547,00 4.547,00 18/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. 2020/0000016/PA del 14/01/2020 - acconto viaggio di istruzione a Segre' + Parigi dal 3 al 9 febbraio 2020 cl. 4M2 4.508,00 4.508,00 18/02/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
fattura n. 225 del 31/01/2020 PROGETTO EUROPEO VILLA VIGONI WORK SHOP ITALO TEDESCO 50,16 50,16 05/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
Aggiudicatari:
PR.EX.IM. 2 SNC di Bianchi L. & R. (01683550139)
fattura n. 1377/E Servizi di sanificazione caso covid e rilievi suoerfici con tampone ambiente 9.000,00 9.000,00 24/09/2020
14/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Multiservice Ambrosiana S.r.l. (09710110967)
Aggiudicatari:
Multiservice Ambrosiana S.r.l. (09710110967)
fattura n. PAB-334 del 26/10/2020 PON FSER TELO DI PROIEZIONE 500,00 500,00 04/11/2020
12/11/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Acquisto apparecchiature per sanificazione 1.600,00 1.600,00 30/09/2020
01/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnowork Fire s.r.l.s. (03819170139)
Aggiudicatari:
Tecnowork Fire s.r.l.s. (03819170139)
fattura n. FPA 5/20 del 31/05/2020 acquisto piantana con kit, termometro digitale e materiale DPI 491,60 491,60 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
n. 799 del 18/12/2020 Acquisto paratie 630,00 0,00 30/12/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B)
Aggiudicatari:
FV Pubblicità di Viscardi Simone (VSCSMN86M29A794B)
fattura n. 2018216 del 13/07/2018 - RdO 1990401 Laboratori Innovativi - PON 37944 Laboratorio Liceo Artistico 19.950,00 19.950,00 30/07/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 32/PA del 02/12/2019 Progetto "Questo Mostro Amore" anno 2019 3.247,62 3.247,62 18/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
Aggiudicatari:
COOPERATIVA SOCIALE ATTIVAMENTE (02887150130)
derattizzazione 142,74 0,00 05/09/2018
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J)
Aggiudicatari:
DI BELLO ANGELO (DBLNGL69E17L049J)
fattura n. 98/2018/PA del 26/04/2018 - Progetto " Laboratori e Ambienti digitali" trasformazione Aula 59 - Progetto codice 10.8.1.A3 FESRPON - LO-2017-90 Spazio 3.0 3.162,00 3.162,00 26/04/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
S.C.L. SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. FPA 6/20 del 31/05/2020 acquisto prodotti per sanificazione e prodotti DPI 1.128,00 1.128,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
Aggiudicatari:
BIESSE SAS DI BOCCONCELLO SANDRO & C. (02810440137)
fattura n. 74 del 29/06/2018 - iscrizione candidati agli esami per la certificazione della lingua inglese PET/FCE sessione maggio 2018 8.308,00 8.308,00 30/07/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
Aggiudicatari:
TEAM LINGUE SRL Società Unipersonale (02006450130)
fattura n. PAB-184 del 29/06/2020 acquisto 6 PC lenovo P310 2.940,00 2.940,00 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
fattura n. PAB-498 del 30/11/2019 - scheda magnetica usa e getta precaricata di 50 copie 62,00 62,00 18/02/2020
25/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
Aggiudicatari:
CI.ERRE UFFICIO SRL (01420250134)
fattura n. 2020/0000008/PA del 10/01/2020 - viaggio di istruzione a Graz Slovenia dal 2 all'8 febbraio 2020 progetto Erasmus+ 756,00 756,00 20/02/2020
12/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
Aggiudicatari:
ATLANTE VIAGGI ITALIA SRL (95073630139)
rif. ECO 105478 - rinnovo abbonamento "LA PROVINCIA" 6 giorni senza la domenica 289,00 289,00 10/12/2019
15/01/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136)
Aggiudicatari:
LA PROVINCIA EDITORIALE SPA (00190490136)
fattura n. 2120016854 del 25/05/2020 Mascherine chirurgiche monouso 3.081,45 3.081,45 28/05/2020
17/09/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
Aggiudicatari:
CARLO ERBA Reagents Srl (01802940484)
fattura n. E002426 del 08/07/2020 acquisto cartucce per l ufficio di presidenza 134,13 134,13 16/07/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
Aggiudicatari:
CARTOLERIA CENTRALE SRL (00800510133)
saldo fattura n. 2/E del 15/10/2015 - 2 pernottamenti camera singola Don Luigi Merola (14 e 15 ottobre) per incontro formativo CPL Centro di promozione della legalità 109,09 109,09 15/10/2015
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
HOTEL CANTURIO (00715460135)
Aggiudicatari:
HOTEL CANTURIO (00715460135)
fattura n. 20204E04830 del 10/02/2020 canone assistenza Segreteria Digitale 2019 1.500,00 1.500,00 05/03/2020
07/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
fattura n. 2020/000055/PA del 30/03/2020Acquisto mini pc Fujitsu Siemens Q0558P450SIT 1.737,00 1.737,00 16/04/2020
21/04/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
Aggiudicatari:
GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC (03308860133)
fattura n. 46 del 27/11/2018 - materiale di consumo servizi generali 832,00 0,00 19/12/2018
N.D.
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
Partecipanti:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Aggiudicatari:
ROTODUPLEX SNC DI ROTUNNO C. e P. (00662530138)
Totali Numero Lotti: 336 537.510,58 458.219,69
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